竹园镇2019年部门预算

　　监督索引号53250401055800000 

　　竹园镇2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 竹园镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 竹园镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分竹园镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。包括：竹园镇人大、竹园镇党委、竹园镇人民政府、竹园镇财政所、竹园镇计生办、竹园镇党校、竹园镇文化站、竹园镇广播站、竹园镇合管办、竹园镇劳动保障所、竹园镇林业站、竹园镇兽医站、竹园镇水务所、竹园镇农科站、竹园镇农机站、竹园镇农经站。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年弥勒市竹园镇人民政府重点工作为： 

　　1. 以项目带动投入，加快道路交通、农田水利等基础设施建设步伐，夯实经济社会发展基础。 

　　2. 以提高经济发展质量和效益为中心，打好产业转型升级攻坚战，加快产业融合发展步伐。 

　　3. 坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激活农业农村农民内生动力，全力提升农村人居环境，不断增强农民获得感、幸福感和安全感，加快推进农业农村现代化建设。 

　　4. 以勠力攻坚的政治担当和“钉钉子”精神，贯彻落实好中央经济工作会议对脱贫工作作出的指引，着力加大脱贫攻坚力度，坚持专项、行业、社会扶贫相融合，紧扣“六个精准”，全力抓好产业脱贫、住房保障、生态补偿、教育培训和社会兜底五项工作；加快贫困村基础设施建设步伐；圆满完成市级下达的脱贫攻坚任务。 

　　5. 贯彻落实习近平总书记“抓好决胜全面建成小康社会的防范化解最大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”讲话精神，按照“保护优先、发展优化、治污有效”的思路，执行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、社会共治的环境保护治理体系。  

　　6. 以人民为中心，坚持共享发展，着力解决民生之忧，提高人民获得感和幸福感。 

　　7. 深入贯彻落实党的十九大精神，增强推进依法治镇的自觉性和紧迫性，更好发挥法治的引领和规范作用，抓实抓好全镇社会治安综合治理工作。 

　　8. 立党为公、执政为民，遵循依法思维、运用法治方式推动工作，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，不断增强法治政府依法行政能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制33人，事业编制43人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。 

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年竹园镇预算总收入1518.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1518.02元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加5.9万元，主要增加变动原因为2018调整人员工资，增加预算收入指标。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1518.02万元，其中:本年收入1518.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1518.02万元（本级财力1518.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加5.9万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1518.02万元。财政拨款安排支出 1518.02万元，其中，基本支出1518.02万元，项目支出0万元。与上年相比增加5.9万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2019年部门预算总支出1518.02万元，其中：基本支出1518.02万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列是： 

　　 1． 201  一般公共服务支出  2019年预算数为489.98万元，较上年执行数525.25万元减少了35.27万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　（1） 2010101 行政运行 竹园镇人大：14.9万元，较上年执行数14.65增加0.25万元； 

　　（2） 2010301  行政运行 竹园镇政府机关：341.10万元，较上年执行数399.29减少58.19万元； 

　　（3） 2010302  一般行政管理事务  竹园镇政府机关：7万元，较上年执行数10万减少3万元； 

　　（4） 2010350  事业运行  竹园镇政府机关：35.28万，较上年执行数0万元增加35.28万元； 

　　（5） 2010102  一般行政管理事务 竹园镇人大：12.9万元，较上年执行数12.9万元无增减； 

　　（6） 2010108  代表工作  竹园镇人大：3.24万元，较上年执行数3.25万元减少0.01万元； 

　　（7）2013101 行政运行  竹园镇党委：25.03万元，较上年执行数24.62万元增加0.41万元； 

　　（8） 2019999  其他一般公共服务支出  竹园镇财政所：50.53万元，较上年执行数60.55万元减少10.02万元； 

　　2. 205   教育支出 2019年预算数为17.08万元，较上年执行数18.37万元减少1.29万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2050802 干部教育 竹园镇党校：17.08万元，较上年执行数18.37万元减少1.29万元； 

　　3. 207  文化旅游体育与传媒支出  2019年预算数为37.29万元，较上年执行数33.47万元增加3.82万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2070109  群众文化  竹园镇文化站：16.80万元，较上年执行数10.10万元增加6.7万元； 

　　（2）2070804 广播 竹园镇广播站：20.49万元，较上年执行数23.37万元减少2.88万元； 

　　4. 208   社会保障和就业支出  2019年预算数为202.66万元，较上年执行数218.01万元减少15.35万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2080109  社会保险经办机构  竹园镇劳动保障所：38.9万元，较上年执行数44.63减少5.73万元； 

　　（2）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.78万元，较上年执行数104.51万元，减少0.73万元； 

　　（3） 2081199  其他残疾人事业支出 1.16万元，较上年执行数1.16无增减； 

　　（4） 2082702  财政对工伤保险基金的补助 1.21万元，较上年执行数0万元增加1.21万元； 

　　（5） 2082703  财政对生育保险基金的补助3.49万元，较上年执行数0万元增加3.49万元； 

　　（6）2080801  死亡抚恤 8.43万元，较上年执行数5.18万元增加3.25万元； 

　　（7）2080501  归口管理的行政单位离退休 13.18万元，较上年执行数25.74万元减少12.56万元； 

　　（8）2080502 事业单位离退休 0.40万元，较上年执行数0.36万元增加0.04万元； 

　　（9）2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出 竹园镇合管办：32.11万元，较上年执行数36.42万元减少4.31万元； 

　　5.  210   卫生健康支出  2019年预算数为101.55万元，较上年执行数29.69万元增加71.86万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2101101  行政单位医疗25.15万元，较上年执行数0万元增加25.15万元； 

　　（2）2101102  事业单位医疗39.47万元，较上年执行数0万元增加39.47万元； 

　　（3）2101103 公务员医疗补助4.71万元，较上年执行数0万元增加4.71万元； 

　　（4）2100716  计划生育机构  竹园镇计生办：24.91万元，较上年执行数29.69万元减少4.78万元； 

　　（5）2100799  其他计划生育事务支出 7.31万元，较上年执行数0万元增加7.31万元； 

　　6.  211   节能环保支出  2019年预算数为79.41万元，较上年执行数0万元增加79.41万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2110402 农村环境保护 79.41万元，较上年执行数0万元增加79.41万元； 

　　7.  212  城乡社区支出  2019年预算数为26万元，较上年执行数115.41万元减少89.41。其中： 

　　（1）2120501  城乡社区环境卫生 26万元，较上年执行数36万元减少10万元； 

　　8.  213  农林水支出  2019年预算数为551.38万元，较上年执行数559.25万元增加2.01万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2130705  对村民委员会和村党支部的补助 264.75万元，较上年执行数199.59万元增加65.16万元； 

　　（2）2130104 事业运行 191.63万元 其中：竹园镇农经站 32.19万元、竹园镇农科站73.83万元、竹园镇农机站28.98万元、兽医站56.63万元，较上年执行数229.23万元减少37.6万元； 

　　（3）2130204  事业机构 竹园镇林业站：58.40万元，较上年执行数67.26万元减少8.86万元； 

　　（4）2130399 其他水利支出 竹园镇水务所：36.60万元，较上年执行数41.37万元减少4.77万元； 

　　9. 224  灾害防治及应急管理支出  2019年预算数为12.67万元，较上年执行数0万元增加12.67万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2240299 其他消防事务支出 12.67万元，较上年执行数0万元增加12.67万元； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1518.02万元，项目支出0万元）。  

　　　　基本支出情况  

　　　　1．工资福利支出-在职职工人员经费934.64万元，占基本支出的61.57％。主要包括：基本工资273.34万元、津贴补贴320.14万元、绩效工资107.90万元，养老保险103.90万元，基本医疗保险64.73万元，工伤保险1.2万元，生育保险3.48万元，住房公积金59.95万元。  

　　　　2．商品和服务支出180.86万元，占基本支出的11.91％。主要包括：公用经费139.38万元、工会经费7.79万元、其他交通费用30.69万元、公务用车运行维护费3万元。  

　　3.对个人和家庭的补助支出372.52万元，占基本支出的24.54％。主要包括：离休费12.82万元、生活补助347.69万元、医疗费补助4.70万元、其他对个人和家庭的补助7.31万元。  

　　4. 债务利息及费用支出30万元，占基本支出的1.98% 

　　　　工资福利支出较上年减少273.95万元，下降22.67%，减少的原因是人员的变动；商品和服务支出较上年减少92.15万元，下降6.07%，减少的主要原因：人员退休及调出；对个人和家庭的补助支出较上年增加342万元，增加1120%，增加的主要原因是村委会、小组干部补助的增加；债务利息及费用支出为本年度新增预算。  

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　 无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金18.4万元。其中：支出类型为基本支出，数量29，金额18.4万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：本机财力安排18.4万元. 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1518.02万元。其中，本级财力安排收入1518.02万元。与上年相比增加5.9万元； 

　　2019年部门预算总支出 1518.02万元。本级财力安排支出 1518.02万元，其中，基本支出1518.02万元，项目支出0万元。与上年相比增加5.9万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1518.02万元。其中，本级财力安排收入1518.02万元。与上年1512.12万元相比增加5.9万元，增加的原因是人员工资调整，收入预算指标增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出1518.02万元，与上年1376.42万元相比增加141.6万元，增加的原因是人员工资调整，收入预算指标增加，用于保障竹园镇机构、下属事业单位等机构业务工作运行的经费支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出0万元，与上年135.70万元相比减少135.70万元，减少的原因是用于专项业务工作的经费支出减少，项目支出预算指标减少。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　竹园镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额39.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.89万元，公务接待费支出11.13万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数41.09万元减少2.07万元，减少的主要原因是：贯彻实施厉行节约，减少公务开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年竹园镇因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数相比无增加。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年竹园镇公务用车购置及运行维护费预算数27.89万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费27.89万元，比2018年预算减少1.47万元，减少的主要原因是：贯彻实施厉行节约，减少公务开支。主要用于保障全镇各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年竹园（单位）公务接待费预算数11.13万元，比2018年预算11.73万元减少0.60万元，减少的主要原因是：.贯彻实施厉行节约，减少公务接待开支。。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　竹园镇2019年机关运行经费财政拨款预算90.49万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费。与上年156.96万元相比减少66.47万元，减少的主要原因是贯彻实施厉行节约，减少开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，竹园镇国有资产总额2193.36万元，其中：流动资产1333.11万元，固定资产860.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　我镇在2018年将部门预算纳入绩效管理，成立以镇人民政府镇长为组长，各站所负责人为组员的竹园镇预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。经竹园镇预算绩效管理工作领导小组研究决定，成立竹园镇预算绩效管理办公室（办公室设在财政所），成立预算绩效管理内控监督工作组（由镇纪委成员组成），制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。 

　　未聘请第三方开展绩效评价。 

　　2019年度部门预算无申报项目情况及申报项目绩效情况 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　  我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 竹园镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分  名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055800111