中共弥勒市委党校2019年部门预算公开

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　　中共弥勒市委党校2019年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分中共弥勒市委党校2019年部门预算编制说明 

　　第二部分中共弥勒市委党校2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共弥勒市委党校2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部； 

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　5、负责对乡镇党校的业务指导； 

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委党校设有：办公室、教务科、信息科、教研室四个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍。 

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用。 

　　2、以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。 

　　3、以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。 

　　4、以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。 

　　5、以人才培养为关键点，力争队伍素质有新提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 222.68万元，其中：一般公共预算财政拨款210.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.72万元。与上年财务总收入262.10相比减少39.42万元，主要是2017年结转结余39.97万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入222.68万元，其中:本年收入210.96万元，上年结转11.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.96万元（本级财力210.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入262.10相比减少39.42万元，主要是2017年结转结余39.97万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 210.96万元。财政拨款安排支出 210.96万元，其中，基本支出210.96万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出222.13万元相比减少11.17万元，主要是2018年6月我单位退休一人，人员经费减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、教育支出170.15万元，其中“205类08款02项”干部教育支出64万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出106.15万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出 。       

　　2、社会保障和就业支出25.65万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.04万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出23.01万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208类08款01项”死亡抚恤支出1.32万元，主要是遗属补助，“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助支出0.26万元，主要是财政对工伤保险补助，“208类27款03项”财政对生育保险的补助支出0.74万元。 

　　3、卫生健康支出15.15万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出4.40万元，“210类11款02项”事业单位医疗支出9.42万元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出1.33万元。与上年的222.13万元相比减少11.17万元，主要是2018年6月我单位退休一人，人员经费减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组其中：基本支出210.96万元，与上年217.13万元，减少6.17万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少。另外今年增加基本支出保运转经费5万元。 

　　项目支出0万元。比上年5万元减少5万元，原因是今年没有申报项目经费，5万元下达预算在基本支出中保运转经费。 

　　1．工资福利支出192.51万元，其中“301类01款”基本工资支出65.04万元，“301类02款”津贴补贴支出51.27万元；“301类07款”绩效工资支出25.14万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出23.01万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出13.82万元；“301类12款”其他社会保障缴费1万元；“301类12款”住房公积金支出13.21万元。比上年203.54万元减少9.71万元，主要是2018年6月退休行政人员1名，基本工资支出减少。 

　　2.商品和服务支出15.81万元，其中：“302类01款”办公费支出9.07万元；“301类28款”工会经费支出1.79万元；“301类39款”其他交通费支出4.95万元。比去年12.55万元增加3.26万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少，然后2019年基本支出增加工作经费5万元。 

　　3、对家庭和个人的补助2.66万元，其中“303类05款”遗属生活补助1.32万元，比去年1.04万元增加0.28万元，主要是遗属补助调整标准。“303类07款”医疗费补助支出1.33万元， 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.7万元。其中：支出类型为基本支出，数量2个，金额6.7万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入210.96万元。其中，本级财力安排收入210.96万元，与上年222.13万元相比减少6.17万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少。 

　　2019年部门预算总支出210.96万元。本级财力安排支出 210.96万元，其中，基本支出210.96万元，项目支出0万元。与上年222.13万元相比减少11.17万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少。2019年没有项目预算，工作经费预算在基本支出中。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算比上年减少11.17万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年基本支出预算210.96万元，与上年217.13万元，减少6.17万元，主要是2018年6月退休行政人员1名。基本工资支出及人员经费相应减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年项目支出预算0万元，比上年5万元减少5万元，原因是今年没有申报项目经费，5万元下达预算在基本支出中保运转经费。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共弥勒市委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.87万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.26万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　办单位无因公出国（境）费 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　本单位已经公车改革，无车辆。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市委党校公务接待费预算数4.87万元，比2018年预算减少0.26万元，增减变动主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本单位无政府购买服务 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算15.81万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数增加3.26万元，增减变动主要原因：2018年6月退休一人，人员经费减少，另外今年项目经费没有申报，申报了保运转经费5万元 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，中共弥勒市委党校国有资产总额3575.02万元，其中：流动资产63.33万元，固定资产3511.69万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、以前年度成立绩效评价领导小组情况：本单位成立了单位绩效管理领导小组，常务副校长任组长，副校长王洪有任副组长，会计李宁梅、出纳钱谊芳为成员。 

　　2、以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况：无此类情况。 

　　3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况：2019年本单位没有申报项目。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　  我单位无对下转移支付。 

　　 第二部分 中共弥勒市委党校2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400228100111