中共弥勒市委机构编制委员会办公室2019年部门预算

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　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室2019年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委机构编制委员会办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；研究拟定全市机构编制管理办法；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2、研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。5、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。6、审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核市、乡（镇）事业单位履行公共事业管理职能。7、审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市法院、市检察院机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制领导职数的调整；审核事业单位的设置和调整。8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担市级事业单位登记管理工作。10负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。11、负责各乡（镇）各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。12、承办市委、市政府和弥勒市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据弥办发[2013]60号文件规定，市委编委办机构规格正科级，下设职能科室4个。（综合科、机关科、行政审批制度改革科、事业科）行政编制9个。实有人员：公务员9人。2017年根据相关文件精神，成立（下设）了信息中心，核定事业编制2名，共有事业人员2人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、做好行政审批制度改革工作移交工作； 2、做好政府职能转变，创新机构编制管理；3、做好完善和制度化机构编制实名制管理工作；4、进一步推进事业单位改革，推进社会信用代码管理工作；5、进一步加强队伍自身建设；6、做好编制总量控制和动态调整，县（市）级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。6做好全市党委工作机关、政府工作部门、直属事业单位和各乡镇的机构改革相关工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入155.03万元，其中：一般公共预算财政拨款155.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.57万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款增加9.68万元，增加部分主要为卫生健康支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入155.03万元，其中:本年收入151.46万元，上年结转3.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.46万元（本级财力151.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款增加9.68万元，其中主要为工资福利支出（卫生健康支出）9.68万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 151.46万元。财政拨款安排支出 155.03万元，其中，基本支出155.03万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款增加9.68万元，其中主要为工资福利支出（卫生健康支出），商品和服务支出比上年减少0.4万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2013101（行政运行）财政拨款经费105.51万元，主要用于工资福利支出93.59万元（其中：公积金7.25万元），商品和服务支出11.92万元。 

　　2、2013102（一般行政管理事务）财政拨款经费5.00 

　　万元，主要用于工作经费及业务经费5.00万元。 

　　3、2013150（事业运行）财政拨款经费16.03万元，主要用于工资福利支出15.33万元（其中：公积金1.36万元），商品和服务支出0.70万元。 

　　4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款经费14.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　5、2082702（财政对工伤保险基金的补助）财政拨款经费0.17万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。 

　　6、2082703（财政对生育保险基金的补助）财政拨款经费0.50万元，主要用于财政对生育保险基金的补助。 

　　7、2101101（行政单位医疗）财政拨款经费7.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　8、2101102（事业单位医疗）财政拨款经费1.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　与上年相比增减变动情况：2013101（行政运行）减少15.50万元，主要原因为根据新政府会计制度改革，我单位事业人员的工资福利、工作经费和业务经费相应调整了支出功能科目，其中：2013102（一般行政管理事务）增加财政拨款经费5.00万元，2013150（事业运行）增加财政拨款经费16.02万元，主要用于工资福利支出15.32万元（其中：公积金1.38万元），商品和服务支出0.70万元。2082702（财政对工伤保险基金的补助）增加财政拨款经费0.17万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。2082703（财政对生育保险基金的补助）增加财政拨款经费0.50万元，主要用于财政对生育保险基金的补助。2101101（行政单位医疗）增加财政拨款经费7.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。2101102（事业单位医疗）增加财政拨款经费1.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，商品和服务支出比上年减少0.4万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2019年部门预算总支出155.03万元，其中，基本支出151.46万元（工资福利支出133.83万元，商品和服务支出21.19万元），项目支出0万元。 

　　与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款增加9.68万元，其中主要为工资福利支出（卫生健康支出），商品和服务支出比上年增加3.17万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。其中：支出类型基本支出（商品和服务支出），数量2台，金额1.00万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为财政拨款收入业务工作经费（办公费）。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入155.03万元。其中，本级财力安排收入151.46万元。与上年相比增减变动情况：主要原因为根据新政府会计制度改革，以及财务工作规范要求，2013101（行政运行）减少15.50万元，我单位事业人员的工资福利、工作经费和业务经费相应调整了支出功能科目，其中：2013102（一般行政管理事务）增加财政拨款经费5.00万元，2013150（事业运行）增加财政拨款经费16.02万元，主要用于工资福利支出15.32万元（其中：公积金1.38万元），商品和服务支出0.70万元。2082702（财政对工伤保险基金的补助）增加财政拨款经费0.17万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。2082703（财政对生育保险基金的补助）增加财政拨款经费0.50万元，主要用于财政对生育保险基金的补助。2101101（行政单位医疗）增加财政拨款经费7.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。2101102（事业单位医疗）增加财政拨款经费1.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，商品和服务支出比上年减少0.4万元。 

　　2019年部门预算总支出 155.03万元。本级财力安排支出 155.03万元，其中，基本支出155.03万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入155.03万元，其中，基本支出151.46万元（工资福利支出133.83万元，商品和服务支出21.19万元），项目支出0万元，因上年结转3.57万元工作经费，本年基本支出（商品和服务支出）较上年增加3.17万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入155.03万元，其中，基本支出155.03万元（工资福利支出133.83万元，商品和服务支出21.19万元），项目支出0万元，因上年结转3.57万元工作经费，本年商品和服务支出较上年增加3.17万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市委编委办2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.00万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少4.1万元，减少预算原因为参考2018年部门决算中公务接待支出情况，以及本着严格执行财务制度、厉行节约的原则缩减预算。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市委编委办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市委编委办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市委编委办公务接待费预算数4.00万元，比2018年预算减少4.1万元，增减变动主要原因分析：减少预算原因为参考2018年部门决算中公务接待支出情况，以及本着严格执行财务制度、厉行节约的原则缩减预算。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年市委编委办政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年市委编委办机关运行经费财政拨款预算5.00万元，主要用于工作经费及业务经费。与上年一致。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，市委编委办国有资产总额22.76万元，其中：流动资产3.68万元，固定资产19.08万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按规定要求履行了各项工作职责，建立预算项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第二部分 市委编委办2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　（四）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（六）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（七）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（八）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（九）【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十一）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十二）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十三）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400222500111