弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算

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　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室 

　　2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市人大办2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市人大办2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市人大办2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的基本职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市人大机关内设市人民代表大会常务委员会办公室、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会、市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会等九个工委室委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、精心组织、认真筹备，依法召开市第二届人民代表大会第四次会议。 

　　2、紧紧围绕省委、省政府对弥勒发展的“四个定位”，州委对弥勒的“三个发展”工作要求和市委“3456”工作思路，强化工作监督和法律监督，把推进产业经济提质增效，促进旅游转型升级，加强生态环境保护，推进依法行政、公正司法等作为监督重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调查调研、专题询问、工作评议、讨论决定重大事项等多种手段，加大监督力度，增强监督实效。 

　　（1）常委会会议审议议题（11项）：听取和审议市人民政府关于2018年地方财政决算的报告，审议批准2018年地方财政决算；听取和审议市人民政府关于2018年地方财政预算执行情况和其他财政收支的审计报告；听取和审议市人民政府关于开展扫黑除恶专项斗争工作情况的报告；听取和审议市人民政府关于2018年度国有资产管理情况的综合报告和专项报告；听取和审议市人民政府关于弥勒市2018年度脱贫攻坚工作情况的报告；听取和审议市公安局、市市场监督管理局、市政务服务管理局、市信访局等四个被评议部门2017年以来工作情况的报告；听取和审议市人民政府关于2019年1-10月国民经济和社会发展计划执行情况的报告；听取和审议市人民政府关于2019年1-10月地方财政预算执行情况和调整部分预算的报告，审议和批准部分预算调整变更方案；听取和审议市人民政府关于全市学前教育发展和管理工作情况审议意见整改和落实情况报告；听取和审议市人民政府关于市第二届人民代表大会第四次会议及闭会期间代表建议、批评和意见办理情况的报告；审议和通过市第二届人民代表大会第五次会议相关事宜和其他事宜。 

　　（2）执法检查（3项）：对《云南省农村医疗卫生条例》执行情况进行检查；对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》执行情况进行检查；对《中华人民共和国安全生产法》执行情况进行检查。 

　　（3）专题询问（1项）：对市人民政府脱贫攻坚工作情况进行专题询问。 

　　（4）工作评议（1项）：组织对市公安局、市市场监督管理局、市政务服务管理局、市信访局等四个市人民政府组成部门进行工作评议。 

　　（5）主任会议调研检查（6项）：市第二届人民代表大会第三次会议代表建议办理结果为“A类件”的落实情况；宪法宣誓制度贯彻落实情况；市人民政府关于弥蒙铁路建设进展情况；弥勒市殡葬改革推进情况；弥勒市河（湖）长制工作推进情况；弥勒市城乡低保工作情况。 

　　（6）主任会议听取工作汇报（4项）：听取市人民政府2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）编制情况的汇报；听取市人民政府关于2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算编制情况的汇报；听取市人民检察院开展公益诉讼工作情况的汇报；听取市人民政府关于创建全域旅游示范区工作情况的汇报。 

　　（7）代表视察（2项）：弥蒙铁路和弥玉高速公路建设情况；山区特色产业发展情况。 

　　3、服务大局，依法决定重大事项。 

　　4、严肃认真，依法行使人事任免权。 

　　5、改进工作，更好发挥代表作用。 

　　6、深化改革，持续推进“两个机关”建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥勒市人大办财务总收入972.51万元，其中：一般公共预算财政拨款972.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务总收入882.45万元相比增加90.06万元，增长10.21%，增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目在原单位进行预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　弥勒市人大办财政拨款收入972.51万元，其中:本年收入972.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.51万元（本级财力972.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%，增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目在原单位进行预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年度部门预算总支出972.51万元。财政拨款安排支出972.51万元，其中，基本支出972.51万元，项目支出0万元。2019年度部门预算总支出972.51万元与2018年度部门预算总支出882.45万元相比较增加90.06万元，增长10.21%；2019年度财政拨款安排支出972.51万元与2018年度财政拨款安排支出872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%。其中：2019年度部门预算基本支出972.51万元与2018年度部门预算基本支出872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%；2019年度部门预算项目支出0万元与2018年度部门预算项目支出0万元相比较，增加0万元，增长为0。增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目在原单位进行预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。2019年度部门预算上年结转0万元与2018年度部门预算上年结转9.98万元相比较，减少9.98万元，下降100%，下降的原因为本年度无上年结转资金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于 

　　1、一般公共服务支出834.46万元，其中： 

　　（1）“201类01款01项”行政运行支出614.21万元，主要反映行政运行工资津贴及公用经费等的支出。相比较2018年度“201类01款01项”支出预算数672.02万元减少57.81万元，下降8.60%，下降的原因是在职职工46人较上年51人减少5人，工资及津补贴支出减少。 

　　（2）“201类01款02项” 一般行政管理事务支出105.50万元，主要反映一般行政管理事务的支出。相比较2018年度“201类01款02项”支出预算数54.60万元增加50.90万元，增长93.22%，增长的原因为扶贫工作继续开展，加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算。故2019年初预算按照全年工作合理安排资金。 

　　（3）“201类01款04项”人大会议支出70万元，主要反映人大会议人代会的支出。相比较2018年度“201类01款04项”支出预算数0万元增加70万元，增长100%，增长的原因为以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算。2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加。 

　　（4）“201类01款08项”代表工作支出44.75万元，主要反映代表工作的支出。相比较2018年度“201类01款08项”支出预算数44.75万元一致，无增减变动。均为代表活动经费22.5万元、代表生日慰问2.25万元、代表培训费20万元。 

　　2、社会保障和就业支出84.09万元，其中： 

　　（1） “208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出1.68万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费的支出。相比较2018年度“208类05款01项”支出预算数16.38万元减少14.70万元，下降89.74%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世，故2019年无离休费预算。 

　　（2）“208类05款05项” 机关事业单位养老保险缴费支出73.85万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。相比较2018年度“208类05款05项”支出预算数81.14万元减少7.29万元，下降8.98%，下降的原因为年初预算在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故养老保险缴费支出减少。 

　　（3）“208类27款02项” 财政对工伤保险基金的补助支出0.85万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。相比较2018年度“208类27款02项”支出预算数0万元增加0.85万元，增长100%，增长的原因为今年工伤保险基金的预算由单位自行预算，故财政对工伤保险基金的补助支出增加。 

　　（4）“208类27款03项” 财政对生育保险基金的补助支出2.48万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出。相比较2018年度“208类27款03项”支出预算数0万元增加2.48万元，增长100%，增长的原因为今年生育保险基金的预算由单位自行预算，故财政对生育保险基金的补助支出增加。 

　　（5）“208类08款01项” 死亡抚恤支出5.23万元，主要反映死亡抚恤遗属补助的支出。相比较2018年度“208类08款01项”支出预算数3.58万元增加1.65万元，增长46.09%，增长的原因为本年增加1名遗属，加之遗属补助标准提高，故遗属补助支出增加。 

　　3、卫生健康支出53.96万元，其中： 

　　（1）“210类11款01项” 行政单位医疗支出46.00万元，主要反映行政单位医疗的支出。相比较2018年度“210类11款01项”支出预算数0万元增加46万元，增长100%，增长的原因为今年行政单位医疗支出的预算由单位自行预算，故行政单位医疗支出增加。 

　　（2）“210类11款03项” 公务员医疗补助支出7.96万元，主要反映公务员医疗补助的支出。相比较2018年度“210类11款03项”支出预算数0万元增加7.96万元，增长100%，增长的原因为今年公务员医疗补助支出的预算由单位自行预算，故公务员医疗补助支出增加。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出972.51万元，项目支出0万元）。 

　　1、政府预算支出经济分类科目分类情况 

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况 

　　①501机关工资福利支出669万元，占基本支出的68.79%，其中：50101工资奖金津补贴503.35万元，50102社会保障缴费123.18万元，50103住房公积金42.47万元。 

　　②502机关商品和服务支出290.32万元，占基本支出的29.85%，其中：50201办公经费188.82万元，50202会议费80.5万元，50203培训费20万元，50208公务用车运行维护费1万元。 

　　③509对个人和家庭的补助13.19万元，占基本支出的1.36%，全部为50901社会福利和救助。 

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况 

　　本年度无一般公共预算项目支出。 

　　（3）政府性基金预算支出分类情况 

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。 

　　2、部门预算支出经济分类科目分类情况 

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况 

　　①301工资福利支出669万元，占基本支出的68.79%，其中：30101基本工资204.31万元，30102津贴补贴299.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费73.85万元，30110职工基本医疗保险缴费46.01万元，30112其他社会保障缴费3.33万元，30113住房公积金42.47万元。 

　　②302商品和服务支出290.32万元，占基本支出的29.85%，其中：30201办公费134.31万元，30215会议费80.5万元，30216培训费20万元，30228工会经费4.55万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用49.96万元。 

　　③303对个人和家庭的补助13.19万元，占基本支出的1.36%，其中：30305生活补助5.23万元，30307医疗费补助7.96万元。 

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况 

　　本年度无一般公共预算项目支出。 

　　（3）政府性基金预算支出分类情况 

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13.88万元。其中：办公家具支出类型为基本支出，数量5张，金额1万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；打印机支出类型为基本支出，数量5台，金额1万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；复印机支出类型为基本支出，数量1台，金额5万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；笔记本电脑支出类型为基本支出，数量2台，金额1.5万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；台式电脑支出类型为基本支出，数量10台，金额5万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；投影仪支出类型为基本支出，数量1台，金额0.38万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入972.51万元。其中，本级财力安排收入972.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门预算总收入872.47万元相比增加100.04万元，增长11.47%，增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目在原单位进行预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。 

　　2019年部门预算总支出 972.51万元。本级财力安排支出 972.51万元，其中，基本支出972.51万元，项目支出0万元。预算总支出 972.51万元与上年部门预算总支出872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%，其中：基本支出972.51万元与上年基本支出预算数872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%，增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目的部门预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。项目支出0万元与上年项目支出预算数0万元相一致，无增减变动。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入972.51万元，与2018年部门财政拨款收入872.47万元相比较，增加100.04万元，增长11.47%，增长的原因为在职人员基本工资调整，工资福利支出增加；本年新增了医保、工伤、生育保险等项目的部门预算，社会保障和就业支出增加；将人代会费用预算列入年初部门预算中，会议费增加。其中:本年收入972.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.51万元（本级财力972.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、按功能科目分类 

　　（1）201（类）01（款）01（项）行政运行614.21万元，与上年预算数672.02万元对比减少57.81万元，下降8.60%，下降的原因为在职职工46人较上年51人减少5人，工资及津补贴支出减少。 

　　（2）201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务支出105.50万元，与上年预算数54.60万元对比增加50.90万元，增长93.22%，增长的原因为扶贫工作继续开展，加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算。故2019年初预算按照全年工作合理安排资金。 

　　（3）201（类）01（款）04（项）人大会议70万元，与上年预算数0万元对比增加70万元，增长100%，增长的原因为以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算。2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加。 

　　（4）201（类）01（款）08（项）代表工作44.75万元，与上年预算数44.75万元对比一致，无增减变动。均为代表活动经费22.5万元、代表生日慰问2.25万元、代表培训费20万元。 

　　（5）208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休1.68万元，与上年预算数16.38万元对比减少14.70万元，下降89.74%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世，故2019年无离休费预算。 

　　（6）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.85万元，与上年预算数81.14万元对比减少7.29万元，下降8.98%，下降的原因为年初预算在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故养老保险缴费支出减少。 

　　（7）208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助支出0.85万元，与上年预算数0万元对比增加0.85万元，增长100%，增长的原因为今年工伤保险基金的预算由单位自行预算，故财政对工伤保险基金的补助支出增加。 

　　（8）208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助支出2.48万元，与上年预算数0万元对比增加2.48万元，增长100%，增长的原因为今年生育保险基金的预算由单位自行预算，故财政对生育保险基金的补助支出增加。 

　　（9）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤5.23万元，与上年预算数3.58万元对比增加1.65万元，增长46.09%，增长的原因为相比2018年，本年增加1名遗属，加之遗属补助标准提高。 

　　（10）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出46.00万元，与上年预算数0万元对比增加46万元，增长100%，增长的原因为今年行政单位医疗支出的预算由单位自行预算，故行政单位医疗支出增加。  

　　（11）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出7.96万元，与上年预算数0万元对比增加7.96万元，增长100%，增长的原因为今年公务员医疗补助支出的预算由单位自行预算，故公务员医疗补助支出增加。  

　　2、按支出经济科目分类 

　　（1）按政府预算支出经济分类科目 

　　①501机关工资福利支出669万元，与上年预算数675.19万元相比较减少6.19万元，下降0.92%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故机关工资福利支出减少。其中：50101工资奖金津补贴503.35万元，与上年预算数547.38万元相比较减少44.03万元，下降8.04%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故工资奖金津补贴支出减少；50102社会保障缴费123.18万元，与上年预算数81.14万元相比较增加42.04万元，增长51.81%，增长的原因为今年行政单位医疗保险、工伤保险、生育保险支出均由单位自行预算，故行社会保险缴费支出增加；50103住房公积金42.47万元，与上年预算数46.68万元相比较减少4.21万元，下降9.02%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故住房公积金支出减少。 

　　②502机关商品和服务支出290.32万元，与上年预算数178.80万元相比较增加111.52万元，增长62.37%，增长的原因为以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算。2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加。扶贫工作继续开展，加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算。故2019年初预算按照全年工作合理安排资金。其中：50201办公经费188.82万元，与上年预算数124.22万元相比较增加64.60万元，增长52%，增长的原因为扶贫工作继续开展，工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算，故2019年初预算按照全年工作合理安排资金；50202会议费80.5万元，与上年预算数32.10万元相比较增加48.40万元，增长150.78%，增长的原因为以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算，2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加；50203培训费20万元，与上年预算数20万元相一致，无增减变动；50208公务用车运行维护费1万元，与上年预算数1万元相一致，无增减变动；50299其他商品和服务支出0万元，与上年预算数1.48万元相比较减少1.48万元，下降100%，下降的原因为本年度退休公用经费的政府预算支出经济分类科目并入了办公经费。 

　　③509对个人和家庭的补助13.19万元，全部为50901社会福利和救助，与上年预算数18.48万元相比较减少5.29万元，下降28.63%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世， 2019年无离休费预算，故对个人和家庭的补助支出减少。其中：50901社会福利和救助13.19万元，与上年预算数3.58万元相比较增加9.61万元，增长268.44%，增长的原因为相比2018年，本年增加1名遗属，加之遗属补助标准提高，今年行政单位医疗支出的预算由单位自行预算，故行政单位医疗支出增加；50905离退休费0万元，与上年预算数14.89万元相比较减少14.89万元，下降100%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世， 2019年无离休费预算，故离退休费支出减少。 

　　（2）按部门预算支出经济分类科目 

　　①301工资福利支出669.00万元，与上年预算数工资福利支出675.19万元相比较减少6.19万元，下降0.92%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故工资福利支出减少。其中：30101基本工资204.31万元，与上年预算数201.74万元相比较减少2.57万元，下降1.27%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故基本工资支出减少；30102津贴补贴299.04万元，与上年预算数328.83万元相比较减少29.79万元，下降9.06%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故津贴补贴支出减少；20104奖金0万元，与上年预算数16.81万元相比较减少16.81万元，下降100%，下降的原因为本年没有在年初预算年终一次性奖金的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费73.85万元，与上年预算数81.14万元相比较减少7.29万元，下降8.98%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；30110职工基本医疗保险缴费46.01万元，与上年预算数0万元相比较增加46.01万元，增长100%，增长的原因为今年职工基本医疗保险缴费支出的预算由单位自行预算，故职工基本医疗保险缴费支出增加；30112其他社会保障缴费3.33万元，与上年预算数0万元相比较增加3.33万元，增长100%，增长的原因为今年财政对工伤保险、生育保险基金的预算由单位自行预算，故其他社会保障缴费支出增加；30113住房公积金42.47万元，与上年预算数46.68万元相比较减少4.21万元，下降9.02%，下降的原因为在职人员人数由2018年初的51人减少为2019年初的46人，故住房公积金支出减少。 

　　②302商品和服务支出290.32万元，与上年预算数商品和服务支出178.80万元相比较增加111.52万元，增长62.37%，增长的原因为扶贫工作继续开展，加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算，故2019年初预算按照全年工作合理安排资金。还有以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算，2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加。其中：30201办公费134.31万元，与上年预算数61.53万元相比较增加72.78万元，增长118.28%，增长的原因为扶贫工作继续开展，加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算，故2019年初预算按照全年工作合理安排资金；30215会议费80.5万元，与上年预算数32.10万元相比较增加48.40万元，增长150.78%，增长的原因为以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算，2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加；30216培训费20万元，与上年预算数20万元相一致，无增减变化；30228工会经费4.55万元，与上年预算数7.78万元相比较减少3.23万元，下降41.52%，下降的原因为基数降低；30231公务用车运行维护费1万元，与上年预算数1万元相一致，无增减变化；30239其他交通费用49.96万元，与上年预算数54.91万元相比较减少4.95万元，下降9.01%，30299其他商品和服务支出0万元，与上年预算数1.48万元相比较减少1.48万元，下降100%，下降的原因为本年度退休公用经费的政府预算支出经济分类科目并入了办公经费。 

　　③303对个人和家庭的补助13.19万元，与上年预算数对个人和家庭的补助支出18.48万元相比较减少5.29万元，下降28.63%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世，故2019年无离休费预算。其中：30301离休费0万元，与上年预算数14.89万元相比较减少14.89万元，下降100%，下降28.63%，下降的原因为1名离休干部于2018年2月去世，故2019年无离休费预算；30305生活补助5.23万元，与上年预算数3.58万元相比较增加1.65万元，增长46.09%，增长的原因为相比2018年，本年增加1名遗属，加之遗属补助标准提高；30307医疗费补助7.96万元，与上年预算数0万元相比较增加7.96万元，增长100%，增长的原因为今年医疗费补助由单位自行预算，故医疗费补助支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年度无项目支出预算，与上年度项目支出预算0万元相一致，无增减变动。 

　　（四）政府性基金支出预算增减变化情况说明 

　　2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。相比上年度无增减变动。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市人大办2019年财政拨款“三公”经费预算总额69.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.91万元（其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出30.91万元），公务接待费支出38.28万元。 

　　2019年“三公”经费预算数69.19万元比2018年预算数72.84万元减少3.65万元，下降5.01%，减少的主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市人大办因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数0万元相一致，无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市人大办公务用车购置及运行维护费预算数30.91万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数0万元相一致，无增减变动；运行维护费30.91万元，比2018年预算数32.54万元减少1.63万元，下降5.01%，增减变动主要原因分析：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。主要用于保障日常工作及扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　1、公务用车购置费：2019年公务用车购置费预算数0万元与2018年公务用车购置费预算数0万元一致，无增减变动。 

　　2、公务用车运行维护费：2019年公务用车运行费预算数30.91万元，比2018年公务用车运行费预算数32.54万元减少1.63万元，下降5.01%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。主要用于保障日常工作及扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市人大办公务接待费预算数38.28万元，比2018年预算数40.30万元减少2.02万元，下降5.01%，增减变动主要原因分析：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市人大办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市人大办2019年机关运行经费财政拨款预算290.32万元，主要用于机关日常工作及扶贫工作产生的办公费、物管费、水电费、电话费、公务用车运行及维护经费、会议费、培训费等正常开支。较2018年初部门预算数178.80万元增加111.52万元，增长62.37%，增长的主要原因是以往人代会经费均为单独预核算，不并入年初预算，2019年人代会经费做入年初预算，故人大会议经费增加。加之工作经费在2018年初预算数减少，导致后期工作无法正常开展，最终追加预算。故2019年初预算按照全年工作合理安排资金。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市人大办国有资产总额485.92万元，其中：流动资产19.38万元，固定资产466.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、以前年度成立绩效评价领导小组情况 

　　为切实加强市人大机关预算绩效管理工作，推进财政资金科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效，特成立市人大机关预算绩效管理工作领导小组，组成人员如下： 

　　组  长：李建卿  市人大办主任 

　　副组长：曾  铭  市人大预算工委主任 

　　成  员：刘春梅  市人大预算工委副主任 

　　曹媛媛  市人大常委会办公室财务人事科科长 

　　领导小组下设办公室，办公地点设在财务室，曾铭兼任办公室主任，刘春梅任办公室副主任，负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作，曹媛媛任联络员。 

　　2、以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况 

　　无此类情况。 

　　3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况 

　　无此类情况。 

　　4、如有其它绩效工作开展情况自行补充 

　　无。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市人大办2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　弥勒市人大办2019年市对下项目共有0项。 

　　第二部分 弥勒市人大办2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　八、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　九、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　十、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　十一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400210100111