中共弥勒市委党史研究室2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分  中共弥勒市委党史研究室概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分  中共弥勒市委党史研究室预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分  中共弥勒市委党史研究室预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中共弥勒市委党史研究室概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、承担市级地方党史、志鉴资料的征集、整理、研究、编纂和审定工作，编辑出版地方史志书刊； 

　　2、组织开发利用地方史志资源，培训编纂人员，协调指导各乡镇、部门、企事业单位编史修志，推动地方史志事业有序、有效发展； 

　　3、编辑出版发行《弥勒年鉴（2018）》、《中共弥勒市委执政纪要（2017）》； 

　　4、做好革命烈士纪念碑建设后续工作； 

　　5、指导好部门、乡镇志的编修出版工作，为各部门编辑出版部门志、行业志、企业志、人物志、乡镇村志、大事记等专志专史严格把关,保证志书质量； 

　　6、按时按质完成《云南省小康年鉴》、《红河州年鉴》（弥勒篇）党史资料及材料上报工作； 

　　7开展地方史志研究，总结历史经验，运用史志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥地方史志资政育人、存史借鉴的作用，为市委、市政府提供史志资料依据和决策咨询； 

　　8、搜集、整理、编辑地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门领导决策提供参考依据; 

　　9、负责有关党史重大事件、重要人物活动的史实考证、审核,为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供资料依据和意见; 

　　10、参与党史、地方志学会学术研讨交流活动。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委党史研究室设有：办公室、征研科、宣教科。 

　　（三）主要工作 

　　1.编辑出版发行《弥勒年鉴（2018）》、《中共弥勒市委执政纪要（2017）》。 

　　2.做好革命烈士纪念碑建设后续工作。 

　　3.指导好部门、乡镇志的编修出版工作，为各部门编辑出版部门志、行业志、企业志、人物志、乡镇村志、大事记等专志专史严格把关,保证志书质量。 

　　4.按时按质完成《云南省小康年鉴》、《红河州年鉴》（弥勒篇）党史资料及材料上报工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2018年部门预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八届、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。 

　　市委党史研究室内设机构有办公室、宣教科、征研科3个科室，编制11名（事业编制，参照公务法管理）。 

　　实有人员15人，其中：在职12人、退休3人，在职职工大学本科文化程度7人、大专文化程度5人。 

　　第二部分 中共弥勒市委党史研究室2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 中共弥勒市委党史研究室2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年财政拨款收支总预算181.35万元。 

　　财政拨款预算总收入为181.35万元，均为本级财力安排；同比减少35.18万元，主要减少原因为没有安排项目资金。 

　　支出为181.35万元，其中：一般公共服务支出162.69万元，占总支出的89.71%；社会保障和就业支出18.66万元，占总支出的10.29%；一般公共服务支出与上年对比减少11.77万元，主要减少原因是离休1人逝世离休费及离休人员公用经费未安排；社会保障和就业支出与上年对比减少10.73万元，减少原因是离休遗属因岁数未达到规定未安排遗属补贴。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出162.69万元均为基本支出，比上年执行数减少11.77万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为152.69万元，较上年执行数增加14.23万元，主要是工资福利支出增加（人员职级晋升）。  

　　2.201（类）31（款）02(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数增减10万元，主要用于商品和服务支出。 

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.12万元，较上年执行数减少9.84万元，减少原原因是离休1人逝世离休费及离休人员公用经费未安排。 

　　4. 4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为18.54万元，较上年执行数减少0.89万元，减少原因机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，故执行数减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年财政拨款支出总计181.35万元。 

　　部门预算支出181.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出154.11万元，商品和服务支出27.24万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年基本支出181.35万元，财政拨款181.35万元，其中一般公共预算181.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下： 

　　工资福利支出154.11万元，主要包括：基本工资46.26万元、津贴补贴74.80万元、奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、住房公积金10.66万元。 

　　商品和服务支出27.24万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中共弥勒市委党史研究室2018年收支总预算181.35万元。预算收入共181.35万元，均为本级财政安排；预算支出181.35万元，其中：一般公共服务支出162.69万元；社会保障和就业支出18.66万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年收入预算181.35万元，201（类）31（款）01(项）152.69万元，占84.20%；201（类）31（款）02(项）10万元，占5.51%；208（类）05（款）01(项）0.12万元，占0.07%； 

　　208（类）05（款）05(项）18.54万元，占10.22%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出181.35万元。本级财力安排支出181.35万元，均为基本支出。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）31（款）01(项）支出152.69万元；201（类）31（款）02(项）支出10万元；208（类）05（款）01(项）支出0.12万元；208（类）05（款）05(项）支出18.54万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.离休1人逝世，离休费及离休人员公用经费未安排； 

　　2.离休遗属因岁数未达到规定要求，未安排遗属补贴； 

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，养老保险缴费支出减少。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.63万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.24万元，减少的主要原因是：压缩接待次数及陪同人数。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金30,000.00万元。其中：支出类型为基本支出，数量4，金额30,000.00万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年无政府购买服务。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委党史研究室国有资产总额304.96万元，其中：流动资产21.76万元，固定资产18.16万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　中共弥勒市委党史研究室2018年年机关运行经费财政拨款预算181.35万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出。较上年预算执行数216.53万元减少35.18万元，增减变动主要原因： 

　　1.离休1人逝世，离休费及离休人员公用经费未安排； 

　　2.离休遗属因岁数未达到规定要求，未安排遗属补贴； 

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，养老保险缴费支出减少。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　三、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　四、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　                                                             中共弥勒市委党史研究室 

　　                                                                 2018年2月7日