弥勒市移民开发局2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市移民开发局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市移民开发局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市移民开发局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市移民开发局 

　　概况 

　　按照预算管理的相关规定，弥勒市移民开发局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将弥勒市移民开发局2018年部门预算编制情况说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1.宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。 

　　2.配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。 

　　3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。 

　　4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。 

　　5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。 

　　6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。 

　　7.根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。 

　　8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。 

　　9.负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。 

　　10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。 

　　11.组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。 

　　12.负责本行政区域移民业务统计上报工作。 

　　13.承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市移民开发局设有：综合办公室、财务科、安置科、项目科、移民法律援助服务中心、档案管理中心。 

　　（三）主要工作 

　　2017年重点工作开展情况数据： 

　　1.全力推进移民后期扶持项目建设，完善夯实村寨公共基础设施，大力改善民生。 

　　截至目前完成投资5000.77万元（移民专项资金1435万元，行业部门配套资金500万元，移民自筹3065.77万元）。 

　　（1）已完成的项目5个，投资1348.04万元（移民专项资金395万元，部门配套资金100万元，移民自筹590万元），新建移民活动中心3座1200平方米、厨房300平方米、球场3个1260平方米；硬化村内道路1条5000米，受益移民192人。 

　　（2）在建高标准现代化设施农业项目1个，投资1520万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹820万元），已完成投资1520万元，受益移民338人。 

　　（3）新建江边乡芒果种植基地，占地面积200亩，项目总投资280万元（移民专项资金30万元，移民自筹250万元）。 

　　（4）新哨镇招纳移民农产品综合交易市场，项目总投资1950万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹1250万元），新建交易大棚、冷库、停车场、仓库、商铺、商住楼等，受益移民263人。 

　　（5）新哨镇栗园边沟渠支砌工程，项目总投资182.73万元（移民专项资金40万元，移民自筹142.73万元），沟渠支砌2400米，受益移民168人。 

　　2.完成了南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查和编制移民安置规划工作。 

　　根据红河州移民开发局和弥勒市人民政府统一安排和部署，我局负责牵头开展此项工作，市公安局、交通局、国土资源局、住建局、林业局、水务局、江边林业局、朋普镇政府、江边乡政府和移民安置规划设计单位（云南汇江工程技术咨询有限公司）、大桥水电站建设业主方（云南广龙电力有限公司）等部门（单位）积极配合，于2016年12月19日－29日完成南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查工作，复核调查成果已向社会公示完毕并编制了移民搬迁安置规划。 

　　3.完成南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段州级专家组验收工作 

　　2017年3月30日由红河州人民政府成立的以红河州移民局、弥勒市人民政府、开远市人民政府、广龙电力有限公司、州发改委、州水利局、弥勒市移民开发局、开远市移民开发局、中和营镇人民政府、朋普镇人民政府、江边乡人民政府、江边林业局等单位和部门组成的终验验收委员会。验收委员会于3月31日下午在开远市中和营镇政府召开了南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段终验验收工作会，会议认为南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段工作基本达到了终验验收要求，同意通过验收。 

　　4.完成大桥水电站移民安置点选址工作 

　　经过实地踏勘，反复比较，多方征求意见，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的规定，市人民政府于2017年4月10日提出移民安置居住地与农业生产用地的确认：居住地确认为弥勒市朋普镇学海新村二期即朋普镇易地安置中心区，该地有建设用地60多亩，能够满足安置需要；农业生产用地确认为朋普镇同车村委会大者黑村金牛坡，连片土地400亩以上，生产用水方便、快捷。移民安置点选择符合脱贫攻坚战略和安民、富民、利民、惠民的安置原则。 

　　5.深入开展2017年度大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查和就读补助工作 

　　根据《云南省移民开发局关于做好2017年大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查工作的通知》(云移发电〔2017〕4号)要求，我局于5月初到涉及移民安置的相关乡镇开展2017年度大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查工作。6月初，我局组织全局干部职工深入村组和移民群众家中向其宣传大中型水库移民子女就读职业教育相关信息及奖、助、免、补的好政策，利用广播宣传65次，进村入户发放和粘贴宣传资料400余份。通过宣传工作，最终为10名移民子女完成职业高校梦，并对其学费、住宿费、在读期间饮食进行补助。 

　　6.完成小塘小型水电站移民实物指标调查，有序开展移民安置规划编制工作 

　　5月9日，我局牵头组织国土、林业、江边林业局、朋普镇等单位和部门主要领导及工作人员深入该项目建设淹没区开展实物指标调查，至5月中下旬全面完成调查工作，并将复核调查成果向社会公示完毕，进入移民安置规划编制阶段。 

　　7.“挂包帮”“转走访”工作开展情况。 

　　我局挂钩联系乡镇为竹园镇，挂钩联系村组为赵林村委会，涉及2个小组，分别为竹新村小组和赵林村小组，安置扶贫责任确定“挂包帮”“转走访”干部职工结对帮扶贫困户共10户31人。截至目前，已投入扶持资金4.2万元，并争取到发展现代农业产业园区暨生产性建设项目1个，项目投资500万元，拟建一个生态、环保、绿色、现代的农业产业园区，基地占地200亩。争取到上级移民专项项目资金500万元，资金已到位。目前正在开展项目前期可研评审、初步设计等工作。 

　　8.积极争取中央、省、州级移民专项资金。 

　　2017年，市政府下给我局的争取上级补助资金任务数为1800万元。12月20日，已争取上级补助资金1490.56万元，完成任务数的82.8%。争取上级补助资金的详细情况为：一是2017年1－4季度移民生活直补专项资金457.56万元（红财农〔2016〕158号）；二是竹园镇竹新村现代化设施农业项目200万元（红财农〔2016〕159号）；三是2017年第一批大中型水库库区基金及后期扶持资金100万元（红财农〔2016〕40号）；四是2017年第一批跨省际大中型水库库区基金10万元（红财农发〔2017〕75号）；五是2017年第二批大中型水库库区基金260万元（红财农发〔2017〕63号）；六是2017年州级第一批小型水库项目扶持资金及维稳工作经费93万元（红财农发〔2016〕50号）；七是2017年全省大中型水电移民应急维稳工作经费20万元（红财农发〔2017〕101号）；八是2017年第二批跨省际大中型水库库区基金350万元（红财农发〔2017〕102号）。 

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，以党的十九大、十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实省委十届二次全会、州委八届二次全会、市委二届三次全会会议精神。，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局的各项工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，八级职员3人，九级职员1人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分弥勒市移民开发局 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市移民开发局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市移民开发局2018年财政拨款收支总预算39.42万元。 

　　财政拨款预算总收入为39.42万元，其中：本级财力收入39.42万元，占总收入的100%；2018年与上年对比降低59.26%，主要减少原因是人员变动和人员工资增减。 

　　支出为39.42万元，其中：一般公共服务支出35.33万元，占总支出的89.62%；社会保障与就业支出4.09万元，占总支出的10.38%；2018与上年对比减少59.26%，主要减少原因是人员变动和人员工资增减。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出39.42万元，比上年执行数减少57.34万元，其中基本支出39.42万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010450—事业运行：2018年预算数为35.33万元，较上年执行数减少38.55万元，主要是人员减少和工资调整。  

　　2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为4.09万元，较上年执行数减少6.71万元，主要是人员减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市移民开发局2018年财政拨款支出总计39.42万元。 

　　部门预算支出39.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出33.28万元，商品和服务支出6.14万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市移民开发局2018年基本支出39.42万元，财政拨款39.42万元，其中一般公共预算39.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出33.28万元，主要包括：基本工资10.08万元、津贴补贴5.81万元、奖金0.84万元、绩效工资10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元、住房公积金2.35万元。 

　　商品和服务支出6.14万元，主要包括：办公费5.75万元、工会经费0.39万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市移民开发局2018年政府性基金预算支出无。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市移民开发局2018年收支总预算39.42万元。预算收入共39.42万元，包括：一般公共预算拨款收入39.42万元；预算支出共39.42万元，包括：一般公共服务支出35.33万元、社会保障与就业支出4.09万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市移民开发局2018年收入预算39.42万元，其中：2010450—事业运行项收入35.33万元，占89.62%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元，占10.38%；2018年与上年对比减少37.66万元，主要变动原因是人员变动。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 39.42万元。本级财力安排支出 39.42万元，其中，基本支出39.42万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010450—事业运行支出35.33万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员变动。  

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.无变动。  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4万元，增加的主要原因是：2017年没有预算三公经费支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年弥勒市移民开发局公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加2万元，增加原因分析：2017年没有预算三公经费支出；运行维护费2万元，比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：2017年没有预算三公经费支出，主要用于保障移民后期扶持工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年弥勒市移民开发局公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：2017年没有预算三公经费支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.75万元。其中：支出类型为基本支出，计算机采购，数量1台，金额0.75万元，政府集中采购，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　无 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算39.42万元，主要用于人员工资、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。较上年预算执行数96.76万元相比减少57.34万元，增减变动主要原因：人员变动和工资变动。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。