中共弥勒市委党校2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分中共弥勒市委党校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 中共弥勒市委党校2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分中共弥勒市委党校2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分中共弥勒市委党校 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）基本职能 

　　1、培训轮训领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委党校设有：办公室、教务科、信息科、教研室四个科室。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍。 

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用。 

　　2、以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。 

　　3、以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。 

　　4、以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。 

　　5、以人才培养为关键点，力争队伍素质有新提升。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成党校的干部教育培训工作、科研工作。 基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。其指导思想是根据弥勒市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发[2017]235号）文件精神，党校本着全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及党的十九大精神，根据《中华人民共和国预算法》的规定，树立“推进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的观念，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 中共弥勒市委党校 

　　2018年部门预算表 

　　（附表14张表） 

　　第三部分中共弥勒市委党校 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　中共弥勒市委党校2018年财政拨款收支总预算222.13万元。 

　　财政拨款预算总收入为222.13万元，其中：一般公共预算本级财力拨款收入222.13万元，占总收入的100%；与上年对比减少34.92万元，下降2.69%。减少的主要原因是：人员调出及退休减少。上年对比增加5.14万元，主要增减变动原因是人员工资正常晋升，改革性补贴增加。 

　　支出为222.13万元，其中：基本支出217.13万元，占总支出的97.75%；项目支出5万元，占总支出的2.25%；基本支出与上年对比增加7.14万元，主要增减变动原因是人员工资正常晋升，改革性补贴增加。项目支出减少2万元，主要原因是项目经费上年有结转结余。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中共弥勒市委党校2018年一般公共预算财政拨款支出222.13万元，比上年执行数增加5.14万元，其中基本支出217.13万元，项目支出5万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.205（类）08（款）02(项）2018年预算数为196.46万元，较上年执行数增加20.96万元，主要是住房公积金预算并入本款项增加。  

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为24.35万元，较上年执行数减少0.86万元，主要是机关事业单位养老保险支出减少。 

　　3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.28万元，与上年增加0.28万元，2017年退休职工公用经费没有列入预算。 

　　4. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为1.04万元，比上年增加1.04万元，主要是遗属补助2018年列入此款项预算，2017年列入其他款项预算。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中共弥勒市委党校2018年财政拨款支出总计222.13万元。 

　　部门预算支出222.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出203.54万元，商品和服务支出12.55万元，对个人和家庭的补助1.04万元，项目支出商品和服务支出5万元， 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　中共弥勒市委党校年基本支出217.13万元，财政拨款217.13万元，其中一般公共预算217.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出203.54万元，主要包括：基本工资61.77万元、津贴补贴56.63万元、2017年事业人员绩效工资总量16.5万元，奖金5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、绩效工资25.15万元，住房公积金13.99万元. 

　　商品和服务支出12.55万元，主要包括：办公经费4万元，工会经费2.33万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.28万元。 

　　对个人和家庭的补助1.04万元，主要包括：抚恤金遗属生活补助。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　中共弥勒市委党校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中共弥勒市委党校2018年收支总预算222.13万元。预算收入共222.13万元，包括一般公共预算拨款收入222.13万元；预算支出共222.13万元，包括：教育支出196.46万元、社会保障和就业支出25.67万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　中共弥勒市委党校年收入预算222.13万元，其中：205（类）08（款）02(项）收入196.46万元，占88.44%，比上年增加20.96万元，主要住房公积金列入此款项预算。205（类）08（款）02(项）支出0.28万元,与上年增加0.28万元，主要是上年退休职工公用经费没列入预算，208（类）05（款）05(项）支出24.35万元，比上年减少0.86万元，主要是机关事业单位养老保险支出减少，208（类）08（款）01(项）支出1.04万元，比上年增加1.04万元，主要是遗属补助支出今年放此款项。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 222.13万元。本级财力安排支出 222.13万元，其中，基本支出217.13万元，项目支出5万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）08（款）02(项）支出196.46万元；208（类）05（款）02(项）支出0.28万元；208（类）05（款）05(项）支出24.35万元，208（类）08（款）01(项）支出1.04万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1、住房公积金列入205（类）08（款）02(项）预算。 

　　2、1人员工资正常晋升增加，参公管理人员改革性补贴增加。 

　　3、2018年退休职工公用经费列入预算。 

　　4、机关事业单位养老保险支出减少， 

　　5、遗属补助支出比上年增加，并且2018年列入208类08款01项预算。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出上年有结转结余，本年预算减少2万元。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共弥勒市委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.13万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.47万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，公车改革后无公务用车。具体情况如下：公务接待费比上年减少0.27万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少100%。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共弥勒市委党校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　中共弥勒市委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无公车购置，运行维护费0万元，比2017年预算减少1.2万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，单位公车划拨公务用车运行平台。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年中共弥勒市委党校公务接待费预算数5.13万元，比2017年预算减少0.27万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务接待。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金6万元。其中：基本支出，数量7套，金额4万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：本级财政公共预算。项目支出10套，金额2万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：本级财政公共预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　中共弥勒市委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委党校国有资产总额3606.48万元，其中：流动资产74.32万元，固定资产3532.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　中共弥勒市委党校2018年机关运行经费财政拨款预算12.55万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数减少0.1万元，增减变动主要原因：上年办公经费有结转结余 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　中共弥勒市委党校2018年市本级项目共有1项，其中：干部培训教育工作经费项目,一级指标:完成2018年年初制定的干部培训计划，二级指标：通过培训提升党员干部整体素质，三级指标：问卷调查及参训学员满意度98%以上，指标值：满意度98%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：《中国共产党党校工作条例》。 

　　2017年开展干部培训8期，培训轮训干部群众（职工）1440人，圆满完成了年初工作计划，问卷调查及参训学员回访满意度98%以上。2018年计划培训班9期，积极发挥党校轮训培训党员干部的主渠道、主阵地作用。 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　三、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　五、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。