弥勒市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市扶贫办概况 

　　基本职能及主要工作 

　　部门编制预算情况 

　　预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市扶贫办2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市扶贫办2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市扶贫办概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　弥勒市人扶贫办的主要基本职能及主要工作：负责完成由政府管理的与社会关系密切的扶贫开发工作。整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训、小额信贷扶贫、扶贫贴息贷款项目、易地搬迁、资金的申报、申批、下达，直至全市精准脱贫。2018年主要工作任务是：计划实施整乡推进项目1个，行政村整村推进项目7个；发放到户扶贫贴息货款4500万元；劳动力转移培训2000人。 

　　二、部门预算编制情况    

　　市扶贫办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成精准脱贫，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况   

　　根据“三定方案”弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。 纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。扶贫开发办公室现有编制10人，实有在职人员12人（行政人员6人，事业人员5人，工人1人）;实有退休人员5人；遗属1人；车辆编制1辆，实有1辆。 

　　第二部分弥勒市扶贫办2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市扶贫办2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2018年部门预算财政拨款（补助）收入179.02万元，一般公共服务收入11.08万元，占61.89%；社会保障和就业收入15.23万元，占8.5%；农林水收入152.70万元，占29.61%。2017年部门预算财政拨款（补助）收入167.49万元。增加6.4%，原因是人员工资增加。 

　　2018年部门预算财政拨款（补助）支出179.02万元，一般公共服务支出11.08万元，占61.89%；社会保障和就业支出15.23万元，占8.5%；农林水支出152.70万元，占29.61%。2017年部门预算财政拨款（补助）支出167.49万元。增加6.4%，原因是人员工资增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支情况 

　　2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出179.02万元，比上年执行数增加11.52万元，其中基本支179.02万元，出项目支出0万元。 

　　210301款11.08万元；2080501款0.2万元；2080505款14.68万元；2080801款0.35万元；2130501款152.70万元。2017年部门预算财政拨款（补助）收入167.49万元。增加6.4%，原因是人员工资增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　市扶贫办2018年财政拨款支出总计179.02万元。 

　　工资福利支出126.51万元，其中：基本工资34.97万元，津贴补贴49.08万元，奖金2.91万元，绩效工资16.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元，住房公积金8.46万元。 

　　 商品和服务支出52.16万元，其中：办公费42.95万元，工会经费1.41万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用6.80万元，公务交通补贴6.18万元公务用车平台经费0.62万元。 

　　对个人和家庭的补助0.35万元，其中：生活补助0.35万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　市扶贫办2018年基本支出179.02万元，财政拨款179.02万元，其中一般公共预算179.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出126.51万元，主要包括：126.51万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。） 

　　商品和服务支出52.15万元，主要包括：52.15万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。） 

　　对个人和家庭的补助0.35万元，主要包括：0.35万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　市扶贫办2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。2017年政府性基金预算支出0万元，无增减变动。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　扶贫办收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出（农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息）、住房保障支出等。扶贫办2018年收支总预算179.02万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2018年部门预算财政拨款（补助）收入179.02万元，一般公共服务收入11.08万元；社会保障和就业收入15.23万元；农林水收入152.70万元。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算财政拨款（补助）收入179.02万元，支出：210301款11.08万元；2080501款0.2万元；2080505款14.68万元；2080801款遗嘱补助0.35万元；2130501款152.70万元。 

　　 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市扶贫办2018年年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出12万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6万元，增加的主要原因是：国家省州、第三方督查检查增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018因公出国（境）费预算数0万元，无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年市扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，无变化；运行维护费6万元，比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：国家省州、第三方督查检查增加，主要用于精准脱贫的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年市扶贫办公务接待费预算数9万元，比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析国家省州、第三方督查检查增加。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金3.75万元。其中：支出类型档案设备，数量1，金额2.75万元，投影仪1.00万元，政府采购方式集中采购，资金来源为财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2018年市扶贫办政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，市扶贫办固定资产58.80万元，其中汽车32.41万元，其他固定资产26.39万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。 

　　2017年预算30万元，2018年预算40万元，主要原因国家省州、第三方督查检查增加，经费增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　2018年暂没安排民生项目和重点支出项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。 

　　三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　七、生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　八、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。 

　　九、扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。 

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　十一、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。