弥勒市人民政府办公室2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市人民政府办公室2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表（空表） 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表（空表） 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（空表） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市人民政府办公室 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市人民政府办公室 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1.承办州政府指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项； 

　　2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施； 

　　3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文； 

　　4.研究市政府各部门和各乡镇政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定； 

　　5.督促检查市政府各部门和乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议； 

　　6.负责由市政府或市政府办办理的人大代表建议和政协委员提案工作； 

　　7.负责州级领导及其他市县领导和重要外宾的接待，处理市政府办管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务；负责市政府办的人事管理和职工思想政治工作；负责信息技术及办公自动化管理，为市政府领导同志决策提供参考资料；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向市政府反映的重要情况；办理市政府领导同志交办的其他事务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）设有：弥勒市人民政府办公室机关共设16个内设机构：市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政府法制办公室、市政府网络管理中心、市政府烤烟收购办公室、市政府外事侨务办公室、秘书科、综合科、信息科、电子政务科、车辆编制管理科、行政财务科、资产管理科、政务公开科、保密科、支部办。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍： 

　　2018年，市政府办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办工作新局面。重点抓好以下七个方面工作。 

　　1、围绕中心工作，提高办文办会办事水平。 

　　2、加大督查督办力度，确保各项决策部署落到实处。 

　　3、夯实应急管理基础，不断提高突发事件的应急处置能力。 

　　4、坚持依法行政，法制建设求严求准。 

　　5、畅通信息来源渠道，提高信息服务水平。 

　　6、继续优化素质，加强自身队伍建设。 

　　7、扎实脱贫攻坚，推动全面建成小康。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据《中华人民共和国预算法》和弥勒市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》文件精神，我办按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展和各项方针政策，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制48人，事业编制13人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。遗属8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分弥勒市人民政府办公室 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市人民政府办公室 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年财政拨款收支总预算993.3万元。其中： 

　　财政拨款预算总收入为993.3万元，其中：一般公共预算993.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。总收入比上年增加84.31万元，增长9.28%，增收的原因主要是今年增加综合绩效和年终一次性奖金，并且2017年下半年增加改革性补贴，改革性补贴预算数也比上年增加。 

　　    2018年财政拨款预算总支出993.3万元，其中：基本支出993.3万元，占总支出的100％，项目支出0万元。总支出比上年增加84.31万元，增长9.28%，增支原因和增收原因一致。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出993.3万元，比上年执行数增加84.31万元，其中基本支出993.3万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.“201类03款01项”基本支出789.81万元，主要反映行政运行的支出（包含在职人员工资和津补贴、在职职工公用经费、小汽车燃修费、公共交通专项经费、公务交通补贴、住房公积金、工会经费）；较上年执行数增加131.54万元，增长20%，增长的主要原因是今年增加综合绩效和年终一次性奖金，并且2017年下半年增加改革性补贴，改革性补贴预算数也比上年增加，住房公积金支出也从上年的2210201项调来今年2010301项。 

　　2.“201类03款02项”基本支出108万，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：公务运行经费100万，政务公开经费5万，督查工作经费3万；与上年执行数一致，无增减。此项支出今年列为基本支出，上年列为项目支出。 

　　3. “208类05款01项”基本支出0.76万元，主要反映退休人员公用支出；上年无此预算数。 

　　    4. “208类05款05项”基本支出90.1万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年执行数增加3.56万元，增加原因是人员增加，上年有59人，今年有64人。   

　　5.“208类08款01项”基本支出4.63万元，主要反映离退休人员遗属补助。上年此项支出列入2010301项中。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年财政拨款支出总计993.3万元。 

　　部门预算支出993.3万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出799.27万元，商品和服务支出189.4万元，对个人和家庭的补助4.63万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年基本支出993.3万元，财政拨款993.3万元，其中一般公共预算993.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出799.27万元占基本支出的80.47%：包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。工资福利支出比上年预算数增支133.76万元，增长20.09%，增支的原因主要是今年增加综合绩效和年终一次性奖金，并且2017年下半年增加改革性补贴，今年住房公积金并入工资福利支出。 

　　商品和服务支出189.4万元占基本支出的19.06%。其中：公用经费17.92万元、小汽车燃修费1万元、公务交通补贴48.24万元、公共交通专项经费4.83万元、工会经费8.65万元、退休人员公用经费0.76万元、工作经费及业务经费108万元（其中：公务运行经费100万，政务公开工作经费5万元，督查工作经费3万元）。比上年增支114.6万元增长153.2，增支的原因主要是去年做进项目支出的108万元今年作为基本支出。 

　　对个人和家庭补助4.63万元占基本支出的0.47%，全部是遗属补助支出，与上年对比减支56.05下降92.36%，增减变化的原因主要是今年本项支出不含住房公积金支出。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。上年政府办政府性基金预算支出也是0万元，无增减变动。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，政府办部门（单位）2018年收支总预算993.3万元。预算收入共993.3万元，全部是一般公共预算拨款收入；预算支出共993.3万元，包括： 一般公共服务支出897.81万元、社会保障和就业支出95.49万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2018年收入预算993.3万元，其中：“201类03款01项”收入789.81万元，占79.51%；“201类03款02项”收入108万，占10.87%；“208类05款01项”收入0.76万元，占0.08%；“208类05款05项”收入90.1万元，占9.07%；“208类08款01项”收入4.63万元，占0.47%。主要增减变动原因与支出明细的增减原因一致。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 993.3万元。本级财力安排支出 993.3万元，其中，基本支出993.3万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　    “201类03款01项”支出789.81万元；“201类03款02项”支出108万；“208类05款01项”支出0.76万元；“208类05款05项”支出90.1万元；“208类08款01项”支出4.63万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1、今年预算含绩效工资50.89万，而上年无此预算；  

　　2、2017年下半年增加改革性补贴，所以改革性补贴增加； 

　　3、今年含年终一次性奖金，上年无此预算。 

　　4、今年在职人数为64人，上年是59人。 

　　5、上年列入项目支出的108万元今年作为基本支出的保运转支出。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　上年列入项目支出的108万元今年作为基本支出的保运转支出。所以今年项目支出为0万元。比上年减少108万元，下降100%。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　政府办部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额110万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出100万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少145.8万元，减少的主要原因是：公务用车改革和公务接待费大幅下降。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年政府办部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2017年一样，无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年政府办部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一样，无增减变动；运行维护费10万元，比2017年预算数减少55.8万元，减少的主要原因分析：因公务用车改革，政府办7辆公务用车5辆无偿划拨给公务用车平台使用，一辆公开拍卖，现剩余一辆。主要用于保障应急管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年政府办部门（单位）公务接待费预算数100万元，比2017年预算减少90万元，减少主要原因分析：我办认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金18.92万元。其中：支出类型是办公家具数量5套，金额4万元；打印机15台，金额3万元；会议音视频系统5套，金额4万元；计算机15台，金额7.92万元。政府采购方式是自行采购，资金来源为全部是本级公共财政预算安排资金。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　政府办部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，政府办部门（单位）国有资产总额543.25万元，其中：流动资产130.95万元，固定资产412.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　政府办部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算189.4万元，主要用于：为保障部门正常运转的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务用车租用费以及其他费用。较上年预算执行数增加114.6万元，增减变动主要原因：去年做入项目支出的108万元今年作为基本支出的保运转支出。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　政府办部门（单位）2018年市场本级项目共有0项。 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。  

　　　　二、上年结转，为我办结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　　　三、一般公共服务支出(类)，为我办各科室（部门）各项事务方面的支出，主要包括行政支出。  

　　　　四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。  

　　　　五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。  

　　　　六、社会保障和就业支出（类），指离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险支出。  

　　　　七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款），指我办离退休人员经费支出。  

　　　　八、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我办离退休人员经费支出。  

　　　　九、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等。  

　　　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　　　十一、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　　　十二、机关运行经费，指为保障我办运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。