弥勒市政务服务管理局2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市政务服务管理局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市政务服务管理局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市政务服务管理局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市政务服务管理局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　贯彻落实市委、市人民政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为；负责全市相关行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；负责开展对派驻中心服务窗口工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。负责市政务服务中心和公共资源交易中心的各种信息数据上报工作；承担管理市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责对工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标投标报名管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市政务服务管理局为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，机构规格正科级，一级预算单位，下属事业单位有弥勒市公共资源交易中心、投资项目审批服务中心两个事业单位。 

　　（三）主要工作 

　　1.积极开展“互联网+政务服务”平台基础数据完善等前期准备工作，平台实现与州级同步上线运行。弥勒市级部门在云南省政务服务管理平台共入库政务服务事项4872项完善政务服务网上大厅“政务动态、服务清单、网上办事、政务数据、效能监督、咨询互动、用户网页”等栏目建设，于2017年9月18日实现与州级同步上线运行，基本实现了“一号申请、一窗受理、一网通办”、“5A政务服务模式”的网上审批模式。 

　　2.加快推进公共资源电子化交易平台建设。弥勒市公共资源交易电子化平台系统依托云南省公共资源交易信息网，构建了公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台为一体的公共资源交易电子公共服务系统，为市场主体、行政监督部门、交易管理机构、社会以及政府决策提供信息服务、交易执行、监督管理的信息化平台。一是及时采购电子化交易平台系统相关设备。二是选派业务骨干到省州学习电子化交易平台系统操作业务，积极做好交易平台上线运行准备工作。三是邀请开发电子交易系统的筑龙公司技术人员对我市首个政府采购电子化交易项目进行现场指导，确保项目开评标顺利进行。从2017年11月1日起，弥勒市公共资源交易中心全面启用电子化交易平台系统。 

　　3.投资项目在线审批工作。投资项目在线审批监管平台自2013年10月1日启动运行以来，通过完善投资项目集中、并联审批工作机制，投资项目“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”运行模式得到不断加强。 

　　4.投资项目审批中介超市。弥勒市投资项目审批中介超市自2016年6月23日启动运行以来，建立健全弥勒市投资项目审批中介超市运行规则、中介机构监督管理和信用评价暂行规定等规章制度。2017年，弥勒市投资项目审批中介超市共发布公开选取公告82个，成功选取项目59个，签约项目54个，履约结束项目39个。 

　　5.96128专线。2017年共成功转接来电475个，转接成功率达97.54%，满意率达98.32%。2017年11月16日弥勒市开通12345便民服务热线，开通至今共转接来电39个。 

　　二、部门预算编制情况 

　　弥勒市政务服务管理局2018年部门预算编制的指导思想：根据《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发[2017]235号）文件精神，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会、中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应编制2018年部门预算。 

　　基本原则：合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先、确保重点。 

　　编制方法：厉行节约、盘活存量、用好增量；严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作；转变“重分配、轻管理”的理财观念；强化综合预算，加强非税收入预算编审工作；积极推进预算信息公开。 

　　总体思路：科学合理编制部门预算，加强项目支出预算管理工作，做好基础信息的二次修改更新工作，加强对部门预算编制软件系统的学习，努力提高部门预算编制说明质量，按时上报数据。 

　　根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分弥勒市政务服务管理局2018年部门预算表（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市政务服务管理局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算362.93万元。 

　　财政拨款预算总收入为362.93万元，其中：财政拨款收入362.93万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加77.79万元，增长27.28%。主要增减变动原因是人员工资增加和互联网+政务服务”平台建设项目支出增加。 

　　支出为362.93万元，其中：基本支出241.23万元，占总支出的66.47%，比上年增加18.47万元，增长8.29%；项目支出121.7万元，占总支出的33.53%，比上年增加59.32万元，增长89.36%。主要增减变动原因：一是人员工资增加；二是开展“互联网+政务服务”平台建设，项目支出增幅较大。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出362.93万元，比上年执行数增加93.17万元，其中：基本支出241.23万元，占总支出的66.47%，比上年增加8.47万元，增长4.29%；项目支出121.7万元，占总支出的33.53%，比上年增加84.7万元，增长89.36%。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010301款2018年预算数为205.84万元，较上年执行数增203.19万元增加2.65万元，主要是人员工资增加支出。  

　　2.2010302款2018年预算数为131.7万元，较上年执行数40.03万元增长91.67万元，主要是开展“互联网+政务服务”平台建设，项目支出增幅较大。 

　　3. 2080505款2018年预算数为25.39万元，较上年执行数26.54万元减少1.15万元，主要是2018年养老保险缴费基数降低。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市政务服务管理局2018年财政拨款支出总计362.93万元。 

　　部门预算支出362.93万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出218.84万元，商品和服务支出71.09万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出73万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年基本支出241.23万元，财政拨款241.23万元，其中一般公共预算241.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出218.84万元，主要包括：基本工资58.43万元、津贴补贴57.15万元、奖金4.87万元、绩效工资58.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.39万元、住房公积金14.65万元。 

　　商品和服务支出22.39万元，主要包括：办公费15万元、工会经费2.41万元、其他交通费用4.95万元。 

　　资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置费0万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市政务服务管理局2018年收支总预算362.93万元。预算收入共362.93万元，包括：一般公共预算拨款收入362.93万元其他收入；预算支出共362.93万元，包括： 一般公共服务支出337.54万元、社会保障和就业支出25.39万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年收入预算362.93万元，其中：201类03款01项收入205.84万元，占56.72%，与上年对比增加26.7万元，主要增减变动原因是2018年人员工资增加；201类03款02项收入131.7万元，占36.28%，较上年增长69.32万元，主要增减变动原因是开展“互联网+政务服务”平台建设，项目支出增幅较大；208类05款05项收入25.39万元，占7%，与上年对比减1.15万元，主要增减变动原因是2018年养老保险缴费基数降低。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出362.93万元。本级财力安排支出362.93万元，其中，基本支出241.23万元，项目支出121.7万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201类03款01项支出205.84万元；201类03款02项支出131.7万元；208类05款05项支出25.39万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员工资调整增加，工资福利支出增长25.96万元。 

　　2.由于支出功能分类改变，住房公积金支出并入 商品和服务支出，致使商品和服务支出增长9.59万元 

　　3.由于调整养老保险缴费基数，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.15万元 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2018年项目支出121.7万元，比2017年增加59.32万元，原因是2018年开展“互联网+政务服务”平台建设，平台项目建设经费比上年增幅较大。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.89万元，减少的主要原因是：一是公务用车改革后，车辆划归平台管理，我单位2018年无公务用车运行经费预算；二是严格控制接待规模，按照上级相关规定，压缩公务接待费10%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年弥勒市政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无此项收支。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年弥勒市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少2.35万元，增减变动主要原因是公务用车改革后，车辆划归平台管理，我单位2018年无公务用车运行经费预算。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年弥勒市政务服务管理局公务接待费预算数4.5万元，比2017年预算减少0.54万元，增减变动主要原因是严格控制接待规模，按照上级相关规定，压缩公务接待费10%。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金82万元。其中：支出类型是办公设备购置，数量60台套，金额82万元，政府采购方式是竞争性谈判，资金来源为：一般公共财政预算拨款。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市政务服务管理局国有资产总额106.16万元，其中：流动资产46.49万元，固定资产59.67万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市政务服务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算48.73万元，主要用于维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费2万元、培训费、公务接待费、其他交通费用等。较上年预算执行数增加9.96万元，增减变动主要原因：开展“互联网+政务服务”平台建设后，进驻事项和进驻部门增加，相关运行费用增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市政务服务管理局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　结合预算绩效管理工作开展情况进行说明，具体包括2017年预算绩效的开展情况及2018年预算绩效的安排情况，特别是民生项目和重点支出项目的绩效情况要重点说明。 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。