弥勒市妇女联合会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 弥勒市妇女联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分  弥勒市妇女联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市妇女联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　弥勒市妇女联合会是市委领导下的社会群众团体，担负着市委和市人民政府联系全市广大妇女群众的桥梁和纽带作用。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。向广大妇女宣传贯彻落实党和政府的有关工作方针、政策，在上级妇联的指导下，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，团结引领全市妇女群众为建设富裕民主文明开放和谐弥勒奋斗。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市妇女联合会纳入2017年部门预算编报的单位1个。财政全额供给单位1个。

　　（三）主要工作

　　2018年市妇联主要工作任务：一是组织开展妇女素质提升培训，不断增强妇女发展能力；二是组织城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，完成2018年妇女创业“贷免扶补”、小额担保贷款等相关工作任务，促进妇女就业创业，引导激励城镇妇女岗位建新功，共筑中国梦；三是坚持依法治国，做好妇女普法宣传教育、信访、综治维稳、平安创建等工作，有效维护妇女儿童合法权益；四是深入开展男女平等基本国策的宣传教育和贯彻落实，促进我市男女两性和谐发展；五是加大关爱帮扶力度，改善妇女儿童民生，实施省、州农村单亲贫困母亲安居房援建、妇女“两癌”救助等项目，关心关爱特困重病妇女儿童；六是充分发挥妇儿工委办的职能作用，敦促贯彻落实妇女儿童发展两个规划，促进妇女儿童发展。七是认真完成精准扶贫工作任务及市委、市人民政府和上级妇联安排的相关工作任务；八是强化强基固本，加强组织建设，规范性创建妇女儿童活动之家，组织召开弥勒市妇女联合会一次代表大会。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年，弥勒市妇联编制部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法和总体思路是全面贯彻党的十九大和省、州、市委全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府、州市党委政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入而出，量力而行。坚持合法、真实、完善、透明和绩效原则，采取总体编制、综合预算的方法，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　三、预算单位基本情况

　　弥勒市妇女联合会编制纳入2018年部门预算编报的单位共有1个，其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月31日统计，弥勒市妇女联合会在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职人员实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆（原有的1辆公务用车已无偿划拨到本市公务用车管理平台进行管理和使用）。

　　第二部分  弥勒市妇女联合会2018年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　一、2018年部门财政拨款收支预算总表

　　二、2018年部门一般公共预算支出表

　　三、2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、2018年基本支出预算表

　　五、2018年部门政府性基金预算支出表

　　六、2018年 部门收支预算总表

　　七、2018年 部门收入总表

　　八、2018年 部门支出总表

　　九、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、2018年部门政府采购预算表

　　十一、2018年部门政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、2018年项目支出绩效目标表（市本级）

　　十四、2018年市对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  弥勒市妇女联合会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥勒市妇女联合会2018年财政拨款收支总预算106.41万元。

　　财政拨款预算总收入为106.41万元，其中：一般公共预算拨款收入106.42万元，占总收入的100%；政府性资金收入拨款0万元，占总收入的0%；一般公共预算拨款收入较上年152.73万元减少46.32万元，减少了33.33%，减少的主要原因是今年财政资金较紧，收入预算中只有基本支出，没有项目支出，而上年的项目支出就有64万元。

　　支出为一般公共预算收入支出为106.41万元，其中：基本支出106.41万元，占总支出的100%；一般管理事务支出0万元；基本支出较上年基本支出88.73万元增加17.68万元，增加了19.93%，项目支出0万元，减少了64万元。减少了100%。基本支出增加的主要原因是增加了1名工作人员、增加了绩效考核奖励和保运转经费5万元，项目经费预算为0，减少的主要原因是财政资金较紧，没有资金安排项目资金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款支出106.41万元，比上年执行数142.76万元减少36.35万元，其中基本支出106.41万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1．2012901行政运行款中50101工资奖金津补贴2018年预算数为74.35万元，较上年执行数66.96万元增加7.39万元，增加的主要原因是增加了1名副主席，工资奖金津补贴支出增加。

　　2．2080505社会保障和就业款中50102社会保障缴费支出2018年预算数为10.87万元，较上年执行数10.13万元增加了0.74万元，增加的主要原因是增加了1名副主席，养老保险缴费支出增加。

　　3．2012901行政运行款中的50103住房公积金支出2018年预算数为6.27万元，较上年执行数6.59万元增加0.32万元，增加的主要原因是增加了1名副主席，但是公积金缴费基数较上年减少。所以增加的数据较少。

　　4．2012901款行政运行中50201机关商品和服务支出中的办公费支出2018年预算为14.84万元，较上年执行数8.66万元增加6.18万元，增加的主要原因是增加了机关保运转的工作经费5万元和1名副主席的公用经费0.25万元。

　　5．2080501款社会保障和就业中归口管理的行政单位离退休50299其他商品和服务支出2018年预算数为0.08万元，较上年0.08万元一致，没有增减变化，此项是离退休人员公用经费，市妇联2018年离退休人员2名，与上年2名没变化，经费预算标准与上年无变化，所以无变化。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市妇女联合会2018年财政拨款支出总计106.41万元。

　　部门预算支出106.41万元，按照经济分类科目分类，工资福利支出为91.49万元，商品和服务支出为14.92万元，对个人和家庭的补助为0万元，债务利息及费用支出为0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年基本支出106.41万元，财政拨款支出106.41万元，其中一般公共预算支出106.41万元，政府性基金支出预算0万元，国有资本经营支出预算0万元。单位自筹资金0万元，明细如下：

　　工资福利支出91.49万元，主要包括：基本工资25.63万元、津贴补贴42.72万元、年终一次性奖金2.14万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.27万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出14.92万元，主要包括：办公经费7万元、工会经费1.04万元、其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出0.08万元。

　　对个人和家庭的补助0万元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市妇女联合会2018年收支总预算106.41万元。预算收入共106.41万元，包括：一般公共预算拨款收入106.41、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共106.41万元，包括：一般公共服务支出106.41万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年收入预算106.41万元，其中：工资奖金津补贴74.35万元，占69.87%，较上年的63.35万元增加10万元，增加的主要原因是增加了1名副主席；社会保障缴费支出10.87万元，占10.22%；较上年10.13万元增加0.74万元，增加的主要原因是增加了1名副主席；住房公积金6.27万元，占5.89%，较上年6.59万元减少0.32万元，减少的主要原因是住房公积金提缴费基数减少；机关商品和服务支出中的办公费14.84万元，占13.95%，较上年8.66万元增加6.18万元，增加的主要原因是预算了机关保运转工作经费5万元；其他商品和服务支出0.08万元，占0.08%，与上年一样，无变化。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出106.41万元。本级财力安排支出106.41万元，其中，基本支出104.41万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2018年弥勒市妇女联合会2012901行政运行预算支出95.46万元，较上年72.01万元增加23.45万元；2080501社会保障和就业支出中的行政单位离退休支出预算0.08万元、与上年一致，元变动；机关事业单位养老保险缴费支出款预算10.87万元，较上年10.13万元增加0.74万元。2012902项目支出预算数为0万元，较上年预算数64万元减少了64万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年1月开始，弥勒市妇联增加了1名副主席，工资福利支出增加。

　　2. 2018年1月开始，弥勒市妇联增加了1名副主席，增加了公用经费0.25万元。

　　3.2018年弥勒市妇联没有预算到项目经费，增加了5万元的机关保运转工作经费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　因市级财政资金较紧，2018年弥勒市妇联没有预算到项目资金，项目资金为0万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.43万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年“三公”经费预算数3.23增加0.20万元，增加了6.19%，增加的主要原因是2018年市妇联工作量大，将要迎接省、州妇联来检查指导工作增加，增加了接待费支出，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年弥勒市妇女联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年因公出国（境）费预算数0万元一样，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。与2017年预算数0万元一样，无增减变动，其中：购置费0万元，与2017年预算数0万元一样，无增减变动；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，与2017年公务用车运行维护费预算数0元一样，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市妇女联合会公务接待费预算数3.43万元，比2017年预算3.23万元增加0.20万元，增加的主要原因是2018年市妇联工作量大，将要迎接省、州妇联来检查指导工作增加，增加了接待费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，是办公用的计算机，采购预算资金1万元。其中：支出类型是基本支出，数量是2台，金额是1万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年政府购买服务没有预算，预算资金总额为0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥勒市妇女联合会国有资产总额17.31万元，其中：流动资产0万元，固定资产17.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市妇女联合会2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年年初预算数72.01万元减少了72.01万元，减少的主要原因是上年错将行政运行经费作为机关运行经费说明，今年改正。2018年的机关运行经费预算数0万元，与上年执行数0万元一样，没有增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　1.弥勒市妇女联合会2018年没有预算到项目资金。

　　2.结合预算绩效管理工作开展情况进行说明

　　（1）2017年预算绩效的开展情况是：市妇联将充分发挥资金效益，将项目资金用于开展妇女技能培训、妇女之家儿童之家建设，开展平安家庭、最美家庭、文明卫生家庭创建及患重病贫困妇女儿童救助、贯彻男女平等基本国策及扶贫工作等，为促进我市妇女儿童发展进步作出了积极贡献。

　　（2）2018年预算绩效的安排情况，特别是民生项目和重点支出项目的绩效情况要重点说明。

　　2018年弥勒市妇女联合会没有预算到项目资金，无法对项目实施绩效进行说明。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　弥勒市妇女联合会2018年没有专项转移支付，所以不好制度绩效目标，不好进行说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮 电费、水电费等日常公用经费。

　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映我单位开支的离退休经费。

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金支出。

　　五、基本支出：指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为市妇联专项业务工作经费项目支出。

　　七、“三公”经费：指我会用财政拨款安排的因公出国（ 境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（ 境） 反映单位公务出国（ 境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（ 含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待） 支出。

　　附件：弥勒市妇女联合会2018年部门预算公开表