政协弥勒市委员会办公室2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分政协弥勒市委员会办公室概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分政协弥勒市委员会办公室2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分 政协弥勒市委员会办公室2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。政协弥勒市委员会的职能，就是高举“团结民主”两面旗帜，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，紧紧围绕市委、市政府中心，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力为本市的政治经济文化发展和社会各项事业的全面进步而建言献策。 

　　（二）机构设置情况 

　　政协弥勒市委员会办公室设有：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员会。 

　　（三）主要工作 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委二届四次全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，把助推改革活市、产业强市、依法治市作为履行职能的主方向，把促进农业现代化、新型工业化、旅游特色化、城市精品化作为义不容辞的责任，把提高政协工作科学化水平作为自身建设的目标，不断提高政治协商、民主监督、参政议政实效，为助推弥勒率先发展、开放发展作出新的更大贡献。一是加强思想政治建设，筑牢共同思想基础；二是提高议政建言能力，丰富协商民主实践；三是突出民主监督重点，增强参政议政实效；四是倾情履职服务民生，努力促进成果转化；五是深入开展团结联谊，广泛汇聚智慧力量；六是切实加强自身建设，提高政协工作水平。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持弥勒“3456”发展思路，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　（二）基本原则。合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。 量入为出、厉行节约。民生优先、确保重点。根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成政协各项工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则进行编制。 

　　（三）编制方法。2018年预算编制实行“二上二下”的编制程序，即各部门按要求编制本部门预算，财政部门审核后反馈给各部门，各部门核对、细化、完善再上报财政部门，财政部门汇总编报，经人代会批准后，批复各部门后执行。 

　　（四）总体思路。以十九大精神为指导，贯彻落实稳健的财政政策，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推行绩效管理制度，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤编制4人。在职实有50人，其中：财政全供养50人。 

　　离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 政协弥勒市委员会办公室 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年财政拨款收支总预算974.32万元。 

　　财政拨款预算总收入为974.32万元，其中：一般公共预算财政拨款974.32万元，占总收入的100%，与上年（971.49万元）对比增加2.83万元，主要原因为2017年年底改革性补贴标准提高。 

　　支出为974.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出974.32万元，占总支出的100%，与上年（971.49万元）对比增加2.83万元，主要原因为本年减少公务接待费预算20.00万元，2017年年底改革性补贴标准提高。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出974.32万元，比上年执行数增加2.83万元，其中基本支出974.32万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. “201类02款01项”支出661.27万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资520.67万元、奖金16.63万元、公积金45.83万元、在职人员公用经费14.00万元、小汽车燃修费1.00万元、公务交通补贴50.46万元、公共交通专项经费5.04万元、工会经费7.64万元； 

　　2.“201类02款02项”支出40.00万元，主要反映一般行政管理事务的支出（政协专委工作经费40.00万元）；  

　　3.“201类02款05项”支出178.49万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、政协委员之家活动经费15.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、市政协常委履职经费10.50万元、委员界别活动费3.20万元、无固定收入委员履职津贴1.75万元、政协委员履职经费44.80万元、委员慰问2.24万元。 

　　4.“208类05款01项”支出14.86万元，主要反映行政单位离休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）； 

　　5.“208类05款05项”支出79.70万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年财政拨款支出总计974.32万元。 

　　部门预算支出974.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出662.82万元，商品和服务支出297.72万元，对个人和家庭的补助13.78万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年基本支出974.32万元，财政拨款974.32万元，其中一般公共预算974.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出662.82万元，主要包括:基本工资199.62万元、津贴补贴321.04万元、奖金16.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.70万元、住房公积金45.83万元。 

　　商品和服务支出297.72万元，主要包括：办公费116.49万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用55.51万元、其他商品和服务支出117.08万元。 

　　对个人和家庭的补助13.78万元，主要包括：离休费13.78万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，政协弥勒市委员会办公室2018年收支总预算1002.95万元。预算收入共1002.95万元，包括一般公共预算拨款收入974.32万元、上年结转28.63万元等；预算支出共1002.95万元，包括：一般公共服务支出908.39万元、社会保障和就业支出94.56万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年收入预算974.32万元，其中：“201类02款01项” 收入661.27万元，占67.87%，与上年对比增加121.11万元，原因是2017年年底改革性补贴标准提高、住房公积金和养老保险并入工资福利支出；“201类02款02项”收入40.00万元，占4.11%，与上年对比减少20.00万元，原因是本年减少公务接待费预算20.00万元；“201类02款05项”收入178.49万元，占18.32%，与上年对比增加0.71万元，原因是委员人数有调整经费相应变动；“208类05款01项”收入14.86万元，占1.53%，与上年对比增加3.78万元，原因是2017年年底改革性补贴标准提高；“208类05款05项”收入79.70万元，占8.18%，与上年对比增加3.05万元，原因是2018年人员单位人员增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年部门预算总支出 974.32万元。本级财力安排支出 974.32万元，其中，基本支出974.32万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“201类02款01项”支出661.27万元；“201类02款02项”支出40.00万元；“201类02款05项”支出178.49万元；“208类05款01项”支出14.86万元；“208类05款05项”支出79.70万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.“201类02款01项” 支出661.27万元，占67.87%，与上年对比增加121.11万元，原因是2017年年底改革性补贴标准提高、住房公积金和养老保险并入工资福利支出； 

　　2.“201类02款02项”支出40.00万元，占4.11%；与上年对比减少20.00万元，原因是本年减少公务接待费预算20.00万元；  

　　3.“201类02款05项”支出178.49万元，占18.32%，与上年对比增加0.71万元，原因是委员人数有调整经费相应变动； 

　　4.“208类05款01项”支出14.86万元，占1.53%，与上年对比增加3.78万元，原因是2017年年底改革性补贴标准提高； 

　　5.“208类05款05项”支出79.70万元，占8.18%，与上年对比增加3.05万元，原因是2018年人员单位人员增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无项目支出。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额65.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.78万元，公务接待费支出36.1万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.47万元，减少的主要原因是：支出减少，厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年政协弥勒市委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年政协弥勒市委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数29.78万元。其中：购置费0万元，与上年无变化；运行维护费29.78万元，比2017年预算减少1.57万元，减少的主要原因是：支出减少，厉行节约，主要用于保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年政协弥勒市委员会办公室公务接待费预算数36.1万元，比2017年预算减少1.9万元，减少的主要原因是：支出减少，厉行节约。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金15万元。其中：打印机10台4.00万元、复印机2台3.00万元、计算机10台5.00万元、摄影摄像设备4台3.00万元，支出类型均为基本支出，政府采购方式均为政府集中采购，资金来源均为公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年政府购买服务0项。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，政协弥勒市委员会办公室国有资产总额328.33万元，其中：流动资产106.42万元，固定资产221.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算290.08万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。较上年预算执行数增加165.87万元，增加的主要原因是2018年委员视察的经费调入保运转经费中。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　政协弥勒市委员会办公室2018年没有项目支出 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　协弥勒市委员会办公室2018年无没有专项转移支付。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　十一、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　政协弥勒市委员会办公室 

　　2018年2月7日