弥勒市总工会2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市总工会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市总工会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市总工会2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市总工会 

　　概况 

　　基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　弥勒市总工会的主分工作职责是：维护、建设、参与、教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　弥勒市总工会为科级单位，内设办公室、宣教劳保股、女工财务股3个职能股（室）。 

　　（三）主要工作 

　　1、围绕作风建设工作，着力推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育 

　　2、围绕依法治市要求，着力推进法治工会建设 

　　3、围绕和谐劳动关系建设目标，着力推进新时期职工维权帮扶工作 

　　4、围绕服务大局工作目标，着力推进职工建功立业活动 

　　5、围绕实现伟大复兴的中国梦，着力推进社会主义核心价值观教育 

　　6、围绕新时期工会职责任务，着力推进自身建设 

　　部门预算编制情况 

　　弥勒市总工会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。 

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分弥勒市总工会 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市总工会 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市总工会2018年财政拨款收支总预算183.05万元。 

　　财政拨款预算总收入为183.05万元，其中：一般公共预算收入183.05万元，占总收入的100%；政府性基金收入0收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的对比减少10.41万元，主要增减变动原因：2017年9月份退休1人，2018年在职实有人数比上年减少1人。 

　　支出为183.05万元，其中：一般公共服务支出151.32万元，占总支出的82.67％，社会保障就业支出31.73万元，占总支出的17.33％。与上年对比少10.41万元，主要增减变动原因：2017年9月份退休1人，2018年在职实有人数比上年减少1人。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出183.05万元，比上年执行数减少61.73万元，其中基本支出183.05万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2012901款  2018年预算数为151.32万元，较上年执行数减少12.89万元，主要是退休1人在职人员工资福利支出减少。 

　　2. 2012902款  2018年预算数为0万元，较上年执行数减少38.81万元，主要是：2017年经党委、政府批准召开2017年弥勒市第一届劳动模范表彰大会，大会各项费用共计支出28.91万元，2017年财政补助送温暖活动工作经费5万元。 

　　3. 2012999款  2018年预算数为0万元，较上年执行数减少9.28万元，主要是：2017年按红财产业[2017]2号文要求用于2017年春节红河州停产半停产企业困难职工帮扶补助的资金22,500.00元，用于2017年春节送温暖活动资金50,400.00元，红财产业[2017]49号文要求用于2017年国庆中秋送温暖活动停产半停产企业困难职工帮扶补助的资金19,850.00元。 

　　4.2080501款   2018年预算数为12.98万元，较上年执行数减少0.17万元，主要是离休人员公用经费支出减少。 

　　5.2080505款   2018年预算数为18.75万元，较上年执行数减少2.38万元，主要是退休1人机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市总工会2018年财政拨款支出总计183.05万元。 

　　部门预算支出183.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出158.22万元，商品和服务支出12.25万元，对个人和家庭的补助12.58万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市总工会2018年基本支出183.05万元，财政拨款183.05万元，其中一般公共预算183.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出158.22万元，主要包括：基本工资46.28万元，津贴补贴55.28万元，年终一次性奖金3.86万元，绩效工资23.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元，住房公积金10.78万元。） 

　　商品和服务支出12.25万元，主要包括：在职人员公用经费3.25万元，公务交通补贴6.18万元，公务用车运行维护费0.62万，元工会经费1.80万元，退休人员公用经费0.40万元。 

　　对个人和家庭的补助12.58万元，主要包括：离休费12.58万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市总工会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市总工会2018年收支总预算183.05万元。预算收入共183.05万元，包括：一般公共预算拨款收入183.05万元其他收入、用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元；预算支出共183.05万元，包括：一般公共服务支出151.32万元，社会保障和就业支出31.73万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市总工会2018年收入预算183.05万元，其中：“201（类）29（款）01（项）”收入151.32万元，占82.67%；“208（类）05（款）01（项）”收入12.98万元，占7.09%；“208（类）05（款）05（项）”收入18.75万元，占10.24%，与上年对比减少10.41万元，主要增减变动原因：2017年9月份退休1人，2018年在职实有人数比上年减少1人。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出183.05万元。本级财力安排支出 183.05万元，其中，基本支出183.05万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“201（类）29（款）01（项）”支出151.32万元，主要反映行政运行支出；“208（类）05（款）01（项）”支出12.98万元，主要反映单位离休的支出；“208（类）05（款）05（项）”支出18.75万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.2012901款  2018年预算数为151.32万元，较上年执行数减少12.89万元，主要是退休1人在职人员工资福利支出减少。 

　　2. 2012902款  2018年预算数为0万元，较上年执行数减少38.81万元，主要是：2017年经党委、政府批准召开2017年弥勒市第一届劳动模范表彰大会，大会各项费用共计支出28.91万元，2017年财政补助送温暖活动工作经费5万元。 

　　3. 2012999款  2018年预算数为0万元，较上年执行数减少9.28万元，主要是：2017年按红财产业[2017]2号文要求用于2017年春节红河州停产半停产企业困难职工帮扶补助的资金22,500.00元，用于2017年春节送温暖活动资金50,400.00元，红财产业[2017]49号文要求用于2017年国庆中秋送温暖活动停产半停产企业困难职工帮扶补助的资金19,850.00元。 

　　4.2080501款   2018年预算数为12.98万元，较上年执行数减少0.17万元，主要是离休人员公用经费支出减少。 

　　5.2080505款   2018年预算数为18.75万元，较上年执行数减少2.38万元，主要是退休1人机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　由于本级财力吃紧，财政未安排我单位2018年项目支出“送温暖活动经费”。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，公务接待费支出0万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.09万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年弥勒市总工会因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年弥勒市总工会公务用车购置及运行维护费预算数0.62万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费0.62万元，比2017年预算减少0.09万元，增减变动主要原因分析：压缩三公经遇支出节省开支。 

　　主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年弥勒市总工会公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，弥勒市总工会2018年没有涉及采购项目。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市总工会2018年无政府购买服务。. 

　　十、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市总工会国有资产总额62.47万元，其中：流动资产0万元，固定资产62.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市总工会2018年机关运行经费财政拨款预算12.25万元，主要用于XX。较上年预算执行数 42.73万元减少30.48万元，增减变动主要原因：2017年经党委、政府批准召开2017年弥勒市第一届劳动模范表彰大会，大会各项费用共计支出28.91万元，2017年财政补助送温暖活动工作经费5万元。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市总工会2018年州本级二级项目共有0项， 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　十一、送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。