弥勒市公安局交通警察大队2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市公安局交通警察大队概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市公安局交通警察大队2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市公安局交通警察大队概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　弥勒市公安局交通警察大队的主要工作职责是管理着着全市各类机动车113400辆，机动车驾驶人127606人，电动车36570辆；负责着机动车年度审验、签证、新增五小车辆及落户、驾驶人培训工作；同时负责着县城市区道路及93公里国道、102公里省道、1432公里的县乡道路的交通秩序管理以及发生的交通事故勘察处理工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市公安局交通警察大队设有情报信息中队、法制与宣传中队、事故预防和处理中队、秩序管理中队、车辆和驾驶员管理中队、新哨中队、竹园中队7个中队。 

　　（三）主要工作 

　　2018年的主要工作任务是：确保弥勒辖区的道路交通安全、畅通、有序。一是深入推进道路交通安全社会化进程，确保全县道路交通安全形势平稳；二是进一步提高交通秩序管理的能力水平，保障道路交通安全畅通；三是加强源头管理，严把事故预防第一道防线；四是加大科技信息化建设与应用的力度，提升交通管理科技信息化支撑作用；五是推进道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识；六是进一步加强执法规范化建设，促进公正廉洁执法；七是进一步创新社会管理，落实便民利民服务措施;八是进一步加强交警队伍正规化建设，提升队伍战斗力。 

　　二、部门预算编制情况 

　　弥勒市公安局交通警察大队为做好2018年部门预算编制工作，推进财政管理工作科学化、精细化、规范化，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，结合确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应的指导思路，认真填报预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制21人，事业编制2人。在职实有70人，其中：财政全供养70人。退休人员15人。车辆编制27辆，实有车辆27辆。 

　　第二部分弥勒市公安局交通警察大队2018年部门预算表（附件14张表） 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算1,369.08万元。财政拨款预算总收入为1,369.08万元，均为基本支出。与上年对比增加31.38万元，增长2.35%，增加原因是2018年工资福利支出比2017年增加。 

　　支出数为1,369.08万元，其中：公共安全支出1,263.83万元，占总收入的92.31%；社会保障和就业支出105.25万元，占总收入的7.69%。与上年对比增加31.38万元，增长2.35%，增加原因是2018年工资福利支出比2017年增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年一般公共预算财政拨款支出1,369.08万元，比上年执行数增加31.38万元,均为基本支出。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1、2040201款2018年预算数为1,263.83万元，较上年执行数增加119.58万元，主要是工资福利支出增加。  

　　2、2080501款2018年预算数为0.6万元，较上年执行数增加0.04万元,主要是增加退休人员1人。 

　　3、2080505款2018年预算数为100.61万元, 较上年执行数减少13.03万元，主要是根据市财政局口径，测算基数有所减少。 

　　2080801款2018年预算数为4.04万元, 与上年执行数相等。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年财政拨款支出总计1,369.08万元。部门预算支出1,369.08万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,239.18万元(其中：工资奖金津补贴770.23万元、社会保障缴费100.61万元、住房公积金56.2万元、其他工资福利支出312.14万元)；商品和服务支出125.86万元（其中：办公经费125.26万元、其他商品和服务支出0.6万元）；对个人和家庭的补助4.04万元，其中社会福利和救助4.04万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年基本支出1,369.08万元，财政拨款1,369.08万元，其中一般公共预算1,369.08万元，明细如下： 

　　工资福利支出1,239.18万元，主要包括工资奖金津补贴770.23万元、社会保障缴费100.61万元、住房公积金56.2万元、其他工资福利支出312.14万元。 

　　商品和服务支出125.86万元，主要包括办公经费125.26万元、其他商品和服务支出0.6万元。 

　　对个人和家庭的补助4.04万元，主要包括社会福利和救助4.04万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　单位无此情况 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市公安局交通警察大队2018年收支总预算1,369.08万元。预算收入共1,369.08万元，包括：一般公共预算拨款收入1,369.08万元，上年结转44.26万元；预算支出共1,369.08万元，包括：一般公共服务支出1263.83万元、社会保障与就业支出105.25万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年收入预算1,369.08万元，其中2040201款收入1,263.83万元，占92.31%； 2080501款收入0.6万元，占0.04%；2080505款收入100.61万元, 占7.35%；2080801款收入4.04万元,占0.3%；与上年对比增加31.38万元，增加原因是2018年工资福利支出比2017年增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 1,369.08万元。本级财力安排支出 1,369.08万元，其中，基本支出1,369.08万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2040201款支出1,263.83万元， 2080501款支出0.6万元，2080505款支出100.61万元, 2080801款支出4.04万元。  

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2018年部门基本支出1,369.08万元，较上年1,337.7万元增加31.38万元，增长2.35%，原因是：人均工资调整幅度增大。其中，工资福利支出1,239.18万元(基本工资230.51万元、津贴补贴520.51万元、年终一次性奖金19.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.61万元、住房公积金56.2万元、其他工资福利支出312.14万元)，工资福利支出占基本支出的90.51％；商品和服务支出125.86万元，其中办公费53.9万元、工会经费9.68万元、公务交通补贴61.68万元、其他商品和服务支出0.6万元，占基本支出的9.19％;对个人和家庭补助4.04万元，占基本支出的0.3％。现以2018年1月份工资为准分明细具体测算如下： 

　　在职人员70人，工资福利全年为745.62万元（基本工资230.51万元，津贴补贴515.11万元(含执勤岗位津贴70人×220元/人×12个月=18.48万元）； 

　　年终一次性奖金：230.51万元/12个月=19.21万元； 

　　3.遗属3人，遗属补助全年为4.04万元； 

　　4.乡镇岗位补贴9人×500元/月×12个月=5.4万元； 

　　5.公积金在职人员56.2万元（根据市财政口径测算） 

　　6.在职人员公用经费53.9万元，即：在职人员70人×7700元/月＝53.90万元； 

　　7.公务交通补贴51400元/月×12个月=61.68万元 

　　8.工会经费9.68万元（以系统生成为准） 

　　9.退休公用经费15人*400元=0.6元； 

　　10．农村交通安全管理员工资14.16万元，资金来源为财政拨款，执行单位弥勒市公安局交通警察大队。结合我县实际，在全县车辆流量大或辖区拥有车辆较多的村民委员会设置1名农村交通安全管理员(共118名)，负责本辖区的道路交通安全管理，明确其权利义务，农村交通安全管理员每月发给200元的补助经费，所需经费由省州承担50%，县人民政府承担50%。农村交通安全管理员118人×200元/人.月×12月×50%=14.16万元 

　　10.人民警察法定工作日外加班补贴33.98万元，资产来源为财政拨款，执行单位弥勒市公安局交通警察大队。根据《关于转发< 云南省人力资源和社会保障厅、财政厅关于转发人民警察法定工作日之外加班费发放补贴的通知>的通知》（红人社会<2011>107号在精神）人民警察法定工作日之外加班补贴发发放，从2011年1月1日起执行。加班标准，民警正常休息日每加班1天80元，法定节假日加班1天100元。综合管理部门民警每月不超过4天，一线实战部门民警每月不超过6天。因此，2017年全年：59*480*12=33.98万元。11.交警大队辅警工资保险经费264万元，资金来源为财政拨款，执行单位弥勒市公安局交通警察大队。在落实配备交警大队辅警方面，大队协管人员2017年核定人数为110人，则：110人×2000元/月×12个=264万元。 

　　13.2017年大队在职民警、职工机关事业单位基本养老保险缴费预算支出100.61万元 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额131.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出116.57万元，公务接待费支出15.16万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.99万元，减少的主要原因是车辆减少。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年大队因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相等。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年交警队公务用车购置及运行维护费预算数116.57万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相等；运行维护费116.57万元，比2017年预算减少6.14万元，增减变动主要原因分析：随着经济发展，本市车辆保有量急剧增加，交通管理工作随之加大，车辆是交警工作的重要交通工具和保障，车辆运行费主要用于保障交管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年交警大队公务接待费预算数15.16万元，比2017年预算减少1.85万元，增减变动主要原因分析：交警大队严格执行中央八项规定，严格按照市级《公务接待管理规定》执行。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金52.72万元。其中：支出类型警用设备和用品，数量1批，金额25万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排；支出类型物业管理服务，数量1批，金额27.72万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市公安局交通警察大队国有资产总额3673.15万元，其中：流动资产95.78万元，固定资产2935.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程642.15万元，无形资产0万元，其他资产633.2万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市公安局交通警察大队年机关运行经费财政拨款预算53.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加3.08万元，增减变动主要原因是本年人员有增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　我单位无此情况 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　三、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　弥勒市公安局交通警察大队 

　　2018年2月6日