弥勒中华职业教育社2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分弥勒中华职业教育社概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒中华职业教育社年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分职教社2018 年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 

　　弥勒中华职业教育社概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）弥勒市中华职教社的基本职能是： 

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（二）2018年主要工作任务是： 

　　（1）加大对外宣传力度，塑造职教社良好形象；（2）深入开展温暖工程，创新职业教育；一是加大各类职业技术培训；二是加大对困难学生和困难职工的扶助；三是发挥职业中介作用，积极为求职人员推荐介绍就业服务。（3）组织发展有序推进；（4）积极做好精准扶贫工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　弥勒中华职业教育社2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制2人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。 

　　三、预算单位基本情况 

　　2018年弥勒中华职业教育社部门预算由弥勒中华职业教育社1家部门预算构成。 

　　第二部分 

　　弥勒中华职业教育社2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　（详见附件） 

　　第三部分 

　　弥勒中华职业教育社2018 年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒中华职教社2018年财政拨款，一般公共预收支总预算26.49万元，财政拨款预算总收入为26.49万元，其中：本年收入26.49元，上年结转收入0元。2017年预算总收入37.17万元，2018年较上年减少10.68万元，减少29%。主要增减变动原因：项目收入减少。 

　　弥勒中华职教社2018年基本支出26.49万元，财政拨款26.49万元，其中一般公共预算26.49元，单位自筹0元。2017年预算总支出37.17万元，2018年较上年减少10.68万元，减少29%。主要增减变动原因：项目收入减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒中华职教社2018年一般公共预算财政拨款支出26.49万元，比上年执行数减少10.68万元，其中基本支26.49万元，出项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　支出分别列“205类03款99项”基本支出23.73万元，“208类05款05项基本支出2.76万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　部门预算支出26.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出23.56万元，商品和服务支出2.93万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒中华职教社2018年基本支出26.49万元，财政拨款26.49万元，其中一般公共预算26.49万元，单位自筹0元。 

　　工资福利支出23.57万元，主要包括：基本工资、行政津贴补贴、2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金等工资、绩效工资支出19.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.76万元，住房公积金1.59万元。 

　　商品和服务支出2.92万元，其中：公用经费0.5万元、工会经费0.26万元，其他工资福利支出2.16万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒中华职教社无政府性基金预算支出 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒中华职教社2018年财政拨款，一般公共预收支总预算26.49万元，财政拨款预算总收入为26.49万元，单位自筹0元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2017年预算总收入37.17万元，2018年较上年减少10.68万元，减少29%。主要增减变动原因：项目收入减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　弥勒中华职教社2018年基本支出26.49万元，财政拨款26.49万元，其中一般公共预算264891元，单位自筹0元。项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　支出分别列“205类03款99项”基本支出23.73万元，“208类05款05项基本支出2.76万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.项目支出减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒中华职教社2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.42万元。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.5万元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒中华职教社国有资产总额7.59万元，其中：流动资产3.52万元，固定资产4.07万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　职教社2018年机关运行经费财政拨款预算2.92万元，主要用于办公费、工会费、劳务费、其他交通费等。较上年预算执行数减少0.04万元，增减变动主要原因：工会经费减少。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　　　职教社无项目预算 

　　　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分  名词解释 

　　　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　　　（二） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。  

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（六）住房保障支出，指关工委用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　市职教社自觉遵守财务制度，按制度办理各种业务，让有限的经费发挥了较大的作用。

　　弥勒中华职业教育社 

　　                                                                  弥勒中华职业教育社 

　　                                                                     2018年2月8日