弥勒市委组织部2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分弥勒市委组织部概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市委组织部2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市委组织部2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市委组织部 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，弥勒市委组织部基本职能如下： 

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 

　　2.负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇党委干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜，组织落实培养选拔中、青年干部工作。主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市管干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织人事干部的培训。负责全市党的机关、人大、政策、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作。负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与干部监督管理制度和规定。 

　　3.抓好社区、非公经济组织和新社会组织党建功夫工作，提高党组织在这些领域的覆盖面和影响力，发挥好党组织在非公经济和新社会组织党组织中的政治核心作用。组织指挥好全市党员和农村干部的管理教育，做好发展新党员工作，抓好党员、流动党员教育服务工作。负责全市各级党代会、人代会以及政协会议换届选举的筹备、指导等工作；协助市委有关部门组织开好市委常委生活会，协助市委组织、指导各基层党委开好民主生活会；搞好村干部队伍建设，选派新农村建设工作队员；做好大学生村官的管理、招聘等工作；督促、落实全市村级组织活动场所建设工作任务。 

　　4.研究和制定全市人才工作的改革、规划，对全市人才工作进行宏观指导和组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 

　　5.归口管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市委组织部设有：办公室、干部科、干监科、党员和干部教育科、组织科、人才办、常任办综合科、调研室、非公党工委综合科、“两学一做”办。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务：1.扎实开展好“两学一做”学习教育常态化制度化工作；2.推动全面从严治党向基层延伸；3.从严从实抓好干部科学管理使用；4.进一步推动人才发展体制机制改革。 

　　二、部门预算编制情况 

　　按照预算管理的相关规定，弥勒市委组织部部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将市委组织部2018年部门预算编制情况说明如下： 

　　指导思想：根据弥勒市财政局《关于报送2018年部门预算数据的通知》文件要求，我部本着以全面贯彻中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成组织部党建、干部及人才工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制16人，事业参公6人，工勤编制2人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。 

　　离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分弥勒市委组织部 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市委组织部 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市委组织部2018年财政拨款收支总预算1,036.33万元。 

　　财政拨款预算总收入为1,036.33万元，其中：一般公共预算收入1,036.33万元，占总收入的100%，与上年对比减少46.33万元，降幅为4.28%，减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　支出为1,036.33万元，其中：一般公共服务支出978.14万元，占总支出的94.38%；社会保障与就业支出58.19万元，占总支出的5.62%。减少46.33万元，降幅为4.28%，减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出1,036.33万元，比上年执行数减少46.33万元，其中基本支1,036.33万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）32（款）01(项）2018年预算数为242.65万元，较上年执行数增增加1.19万元，主要增加原因是全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调。  

　　2.201（类）32（款）99(项）2018年预算数为735.49万元，较上年执行数减少41.5万元，主要减少原因是项目支出减少。 

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为29.73万元，较上年执行数增加19.77万元，主要增加原因是全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调。 

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为28.45万元，较上年执行数减少4.35万元。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市委组织部2018年财政拨款支出总计1,036.33万元。 

　　部门预算支出1,036.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出240.75万元，商品和服务支出586.35万元，对个人和家庭的补助186.49万元，其他支出22.73万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市委组织部2018年基本支出1,036.33万元，财政拨款1,036.33万元，其中一般公共预算1,036.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出240.75万元，主要包括：195.86万元工资奖金津补贴，28.45万元社会保障缴费，16.44万元住房公积金。 

　　商品和服务支出586.35万元，主要包括：586.35万元办公费。 

　　对个人和家庭的补助186.49万元，主要包括：156.76万元社会福利和救助，29.73万元离退休费。 

　　其他支出22.73万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市委组织部2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，市委组织部2018年收支总预算1,036.33万元。预算收入共1,036.33万元，包括：1,036.33万元一般公共预算拨款收入；预算支出共1,036.33万元，包括：一般公共服务支出978.14万元，社会保障与就业支出58.19万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市委组织部2018年收入预算1,036.33万元，其中：“201类32款01项”收入242.65万元，占总收入23.41%，主要反映单位行政运行支出；“201类32款99项”收入735.49万元，占总收入70.97%，主要反映单位其他组织事务支出；“208类05款01项”收入29.73万元，占总收入2.87%，主要反映单位归口管理的离退休费用支出；“208类05款05项”收入28.46万元，占总收入2.75%，主要反映单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少46.33万元，降幅为4.28%，减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出1,036.33万元。本级财力安排支出1,036.33万元，其中，基本支出1,036.33万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）32（款）01（项）支出242.65万元，主要反映单位行政运行支出；201（类）32（款）99(项）支出735.49万元，主要反映单位其他组织事务支出；208（类）05（款）01(项）支出29.73万元，主要反映单位归口管理的离退休费用支出；208（类）05（款）05(项）支出28.46万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.工资福利支出较上年增加原因为：全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调，同时其他工资福利支出2017年预算放于项目款支出，本年度财政调整为基本款支出； 

　　2.对个人和家庭的补助支出减少原因为：本年度住房公积金财政调整至工资福利支出；  

　　3.商品和服务（公用）支出增加原因为：工作经费及业务经费2017年预算放于项目款支出，本年度财政调整为基本款支出。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　我单位没有项目支出。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额48.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.66万元，公务接待费支出30.24万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.57万元，减少的主要原因是：实施预算控制，合理节约开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年弥勒市委组织部因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比不变。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年部门公务用车购置及运行维护费预算数18.66万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比不变；运行维护费18.66万元，比2017年预算减少0.98万元，减少原因：实施预算控制，合理节约开支。主要用于保障基层党建工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年部门公务接待费预算数30.24万元，比2017年预算减少1.59万元，减少原因：实施预算控制，合理节约开支。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目两项，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量510，金额5.5万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市委组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，市委组织部国有资产总额414.90万元，其中：流动资产302.96万元，固定资产111.94万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　市委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算442.14万元，主要用于单位行政运行和其他组织事务支出。较上年预算执行数减少576.31万元，减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市委组织部2018年州本级二级项目共有0项。 

　　 （三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。