新哨镇人民政府2018年度部门预算

   目录

　　第一部分新哨镇概况

　　基本职能及主要工作

　　部门编制预算情况

　　预算单位基本情况

　　第二部分新哨镇2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分新哨镇2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分新哨镇概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　新哨镇人民政府坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，按照“党建领镇、农业稳镇、工业强镇、旅游活镇、生态靓镇、和谐福镇”的思路，全面推进物质文明、精神文明、政治文明、和生态文明协调发展，努力把新哨建设成为永葆蓬勃发展的经济强镇、富有生机活力的旅游名镇、独具特色的生态文明小镇、人民幸福指数不断提升的和谐福镇，团结和依靠全镇人民，认真开展好各项工作，实现了全镇经济平稳发展和社会和谐稳定。

　　(二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共16个，分别是新哨镇人民政府、党委、人大、计生办、财政所、文化站、广播站、党校、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站、水务所。其中：财政全供给单位16个；其中行政单位4个，参公管理事业单位1个，事业单位11个。

　　（三）主要工作

　　2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是新哨经济社会发展大有可为的关键之年。一方面，国家“一带一路”、新一轮西部大开发、精准扶贫脱贫战略纵深推进，滇中城市经济圈、昆玉红旅游文化产业经济带快速推进，为新哨率先跨越发展创造了良好的外部条件；另一方面，随着云桂铁路的开通、弥蒙铁路、弥玉高速加快推进，新哨镇处于重要交通枢纽的区位优势将更加突显，凭借其独特的区位优势和四通八达的交通网络体系，为实现产业大发展和区域大合作具备良好基础。同时，通过多年的积累，新哨镇的工业化、城镇化进入加速发展阶段，政策红利、资源红利、改革红利和区位优势叠加释放，跨越发展的窗口已经打开。

　　二、部门预算编制情况

　　新哨镇编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容具体如下：

　　指导思想：根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，合理配置财政资金，优化财政支出结构，强化预算绩效理念，创新体制机制，实行预算公开制度，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合理合法、真实科学；综合预算、统筹安排。民生优先、确保重点。

　　编制方法：人员经费按实有财政供养人员（含在职、离休、遗属人员）应发工资足额预算，公用经费定员定额标准足额预算，运转经费、其他人员经费按定额标准、转移支付资金逐项细化，项目经费按实际工作开展需求分项预算。

　　总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件精神，结合新形势发展变化和实际工作的需要，确保西一镇机构有效运转，顺利完成2018年度各项工作任务，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算的原则，编制本部门2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制72人，其中：行政编制31人，事业编制41人。在职实有71人，其中：财政全供养71人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分新哨镇

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分新哨镇

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　财政拨款预算总收入为1513.17万元，其中：一般公共预算收入1513.17万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加128.09万元，主要增减变动原因分析一是工资的增长，二是村庄保洁员等经费纳入预算。上年结转79.22万元。

　　支出为1513.17万元，其中：一般公共服务支出533万元，占总支出的35.22%；公共安全支出11.42万元，占总支出的0.75%；教育支出22.98万元，占总支出的1.52%，文化传媒支出43.31万元，占总支出的2.86%，社会保障与就业支出177.47万元，占总支出的11.73%，医疗卫生与计划生育支出23.2万元，占总支出的1.53%，城乡社区支出77.1万元，占总支出的5.1%，农林水支出620.69万元，占总支出的41.02%，其他支出4万元，占总支出的0.26%。与上年对比增加128.09万元，主要增减变动原因分析一是工资的增长，二是村庄保洁员等经费纳入预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　新哨镇2018年一般公共预算财政拨款支出1513.17万元，比上年执行数增加128.09万元，其中基本支出1441.17万元，项目支出72万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010101款2018年预算数为26.79万元，较上年执行数增加10.31万元，主要是人员增加，工资支出增加。

　　2.2010102款2018年预算数为11.9万元，较上年执行数增加3万元，主要是人大工作经费增加。

　　3.2010108款2018年预算数为3.34万元，较上年执行数增加3.34万元，主要是人大代表经费支出增加。

　　4.2010301款2018年预算数为342.91万元，较上年执行数增加0.25万元，主要是工资支出增加，项目支出减少。

　　5.2010302款2018年预算数为10.8万元，较上年执行增加4.27万元，主要是政府工作经费增加。

　　6.2013101款2018年预算数为78.84万元，较上年执行增加17.21万元，主要是工资支出增加。

　　7.2019999款2018年预算数为58.42万元，较上年执行增加3.73万元，主要是工资支出增加。

　　8.2040103款2018年预算数为11.42万元，较上年执行增加11.42万元，主要是消防员工资增加。

　　9.2050802款2018年预算数为22.98万元，较上年执行增加3.21万元，主要是工资支出增加。

　　10.2070109款2018年预算数为22.18万元，较上年执行增加3.05万元，主要是工资支出增加。

　　11.2070404款2018年预算数为21.13万元，较上年执行增加2.85万元，主要是工资支出增加。

　　12.2080109款2018年预算数为64.36万元，较上年执行增加24.38万元，主要是工资支出增加。

　　13.2080199款2018年预算数为10.05万元，较上年执行增加1.37万元，主要是工资支出增加。

　　14.2080501款2018年预算数为0.48万元，较上年执行增加0.48万元，主要是行政退休支出增加。

　　15.2080502款2018年预算数为0.36万元，较上年执行增加0.36万元，主要是事业退休支出增加。

　　16.2080505款2018年预算数为97.97万元，较上年执行减少1.62万元，主要是养老保险基数调减。

　　17.2080801款2018年预算数为1.05万元，较上年执行增加1.05万元，主要是死亡抚恤金。

　　18.2081199款2018年预算数为3.19万元，较上年执行增加3.19万元，主要是残疾人补助金。

　　19.2100716款2018年预算数为23.2万元，较上年执行增加1.28万元，主要是工资支出增加。

　　20.2120501款2018年预算数为6万元，较上年执行数持平，主要是城乡社区环境卫生支出。

　　21.2129999款2018年预算数为71.1万元，较上年执行增加71.1万元，主要是保洁员工资。

　　22.2130104款2018年预算数为228.92万元，较上年执行增加20.23万元，主要是工资支出增加。

　　23.2130126款2018年预算数为25万元，较上年执行数持平，主要是农村公益事业项目增加。

　　24.2130204款2018年预算数为49.56万元，较上年执行增加7.46万元，主要是工资支出增加。

　　25.2130399款2018年预算数为33.42万元，较上年执行增加5.24万元，主要是工资支出增加。

　　26.2130705款2018年预算数为283.79万元，较上年执行减少3.1万元，主要是缩减经费开支。

　　27.2299901款2018年预算数为4万元，较上年执行数持平。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　部门预算支出1513.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1186.90万元，商品和服务支出324.38万元，对个人和家庭的补助1.89万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　新哨镇2018年基本支出1441.17万元，财政拨款1441.17万元，其中一般公共预算1441.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　工资福利支出1186.90万元，主要包括：基本工资232.94万元，津贴补贴303.10万元，绩效工资165.53万元，年终一次性奖金19.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.97万元，住房公积金56.32万元，其他工资福利支出311.63万元。

　　商品和服务支出252.38万元，主要包括：办公费210.40万元，工会经费9.41万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用29.57万元。

　　对个人和家庭的补助1.89万元，主要包括：退休费0.84万元，生活补助1.05万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　新哨镇2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，新哨镇2018年收支总预算1513.17万元。预算收入共1513.17万元，包括：一般公共预算拨款收入1513.17万元；预算支出共1513.17万元，包括：一般公共服务支出533.00万元，公共安全支出11.42万元，教育支出22.98万元，文化体育与传媒支出43.31万元，社会保障和就业支出177.47万元，医疗卫生与计划生育支出23.20万元，城乡社区支出77.10万元，农林水支出620.69万元，其他支出4.00万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　新哨镇2018年收入预算1513.17万元，其中2010101款收入26.79万元，占1.77%；2010102款收入11.90万元，占0.79%；2010108款收入3.34万元，占0.22%；2010301款收入342.91万元，占22.66%；2010302款收入10.80万元，占0.71%；2013101款收入78.84万元，占5.21%；2019999款收入58.42万元，占3.86%；2040103款收入11.42万元，占0.75%；2050802款收入22.98万元，占1.52%；2070109款收入22.18万元，占1.47%；2070404款收入21.13万元，占1.40%；2080109款收入64.36万元，占4.25%；2080199款收入10.05万元，占0.66%；2080501款收入0.48万元，占0.03%；2080502款收入0.36万元，占0.02%；2080505款收入97.97万元，占6.47%；2080801款收入1.05万元，占0.07%；2081199款收入3.20万元，占0.21%；2100716款收入23.20万元，占1.53%；2120501款收入6.00万元，占0.40%；2129999款收入71.10万元，占4.70%；2130104款收入228.92万元，占15.13%；2130126款收入25.00万元，占1.65%；2130204款收入49.56万元，占3.28%；2130399款收入33.42万元，占2.21%；2130705款收入283.79万元，占18.75%；2299901款收入4万元，占0.26%。与上年对比增加128.09万元，增长9.25%，主要增长原因是行政在职人员改革性补贴提高、事业人员绩效工资增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1513.17万元。本级财力安排支出 1513.17万元，其中，基本支出1441.17万元，项目支出72万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010101款支出26.79万元；2010102款支出11.9万元；2010108款支出3.34万元；2010301款支出342.91万元；2010302款支出10.8万元；2013101款支出78.84万元；2019999款支出58.42万元；2040103款支出11.42万元；2050802款支出22.98万元；2070109款支出22.18万元；2070404款支出21.13万元，；2080109款支出64.36万元；2080199款支出10.05万元；2080501款支出0.48万元；2080502款支出0.36万元；2080505款支出97.97万元；2080801款支出1.05万元；2081199款支出3.19万元；2100716款支出23.2万元；2120501款支出6万元； 2129999款支出71.1万元；2130104款支出228.92万元；2130126款支出25万元；2130204款支出49.56万元；2130399款支出33.42万元；2130705款支出283.79万元；2299901款支出为4万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加，工资预算增加；

　　2.事业在职人员绩效工资预算增加；

　　3.调增行政在职人员改革性补贴部分；

　　4.消防员补助、保洁员补助、土地专管员补助等在2018年纳入年初预算；

　　5.项目支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年预算城乡人居环境改造提升经费30万元， 综治维稳工作经费11万元，农村公益事业25万元、城维费6万元纳入年初项目预算；

　　2.上年项目调整至基本支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　新哨镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额54.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.40万元，公务接待费支出33.01万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.99万元，严格执行厉行节约政策，缩减6.8%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年新哨镇因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年新哨镇公务用车购置及运行维护费预算数21.40万元。其中：购置费0万元；运行维护费21.40万元，比2017年预算减少3.3万元，严格执行厉行节约政策，缩减13.36%，主要用于保障扶贫工作、维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年新哨镇公务接待费预算数33.01万元，比2017年预算减少0.69万元，严格执行厉行节约政策，缩减2%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16项，采购预算资金20.75万元。其中：其中：支出类型基本支出，数量16台，金额20.75万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　新哨镇2018年政府购买服务0项，预算总0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，新哨镇国有资产总额5135.98万元，其中：流动资产3850.43万元，固定资产1285.55万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　新哨镇2018年机关运行经费财政拨款预算324.38万元，主要用于商品和服务支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　新哨镇2018年州本级二级项目共有4项，其中：城维费项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城市维护建设6万元；城乡人居环境改造提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升30万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费11万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业25万元。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。