巡检司镇2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分巡检司镇概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分巡检司镇2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分巡检司镇2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分巡检司镇 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　 1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境；

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。 

　　4.党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　巡检司镇设有：党委、人大、政府、团委、妇联、计生办、财政所、党校、文化站、广播站、劳动保障所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业占等18个部门，以上18个部门按照上级要求，全部纳入预算。 

　　（三）主要工作 

　　2018年主要工作任务：努力完成2018年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：根据弥勒市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发[2017]235号）文件精神，我镇本着以全面贯彻党的十九届二中全会精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我镇各项工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共18个，分别是政府、人大、计生办、党委、团委、妇联、财政所、党校、文化站、广播站、劳动保障所、合管办、农经、农科、农机、兽医、水务、林业。其中：财政全供给单位18个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位6个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位10个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制3辆，实有车辆9辆。 

　　第二部分巡检司镇 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分巡检司镇 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　巡检司镇2018年财政拨款收支总预算1346.97万元。 

　　财政拨款预算总收入为1342.97万元，其中：一般公共预算收入1342.97万元，占总收入的99.7%；上年结转4万元，占总收入0.3%。与上年预算收入1253.58万元相比较，增加93.39万元，主要增加原因是增加绩效工资预算。 

　　支出为1346.97万元，其中：一般公共服务477.70万元，占总支出的35.46%；公共安全支出12.53万元，占总支出的0.93%；教育支出41.75万元，占总支出的3.1%；文化体育与传媒支出34.92万元，占总支出的2.59%；社会保障与就业支出178.38万元，占总支出的,13.24%；医疗卫生与计划生育支出8.94万元，占总支出的,0.66%；城乡社区支出104.09万元，占总支出的7.73%；农林水支出484.67万元，占总支出的35.98%；其他支出4.00万元，占总支出的0.3%；与上年对比增加93.39万元，主要增减变动原因是增加绩效工资预算支出。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　巡检司镇2018年一般公共预算财政拨款支出1346.97万元，比上年执行数增加93.39万元，其中基本支1299.27万元，项目支出47.70万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为12.10万元，较上年执行数减少12.19万元，主要是人大代表活动经费科目变动。  

　　2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为11.20万元，较上年执行数增加11.20万元，主要是人大代表活动经费科目变动。 

　　3.201（类）01（款）08(项）2018年预算数为4.88万元，较上年执行数增加4.88万元，主要是人大代表履职经费由乡镇预算。 

　　4.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为343.49万元，较上年执行数减少14.85万元，主要是人员调出，预算支出减少。 

　　 5.201（类）03（款）02(项）2018年预算数为14.04万元，较上年执行数增加5.64万元，主要是综治维稳经费科目变动。 

　　6.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为12.14万元，较上年执行数增加1.00万元，主要是人员工资增加。  

　　7.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为44.36万元，较上年执行数增加3.47万元，主要是人员工资增加。 

　　 8.201（类）99（款）99(项）2018年预算数为35.49万元，较上年执行数增加1.52万元，主要是人员工资增加。  

　　 9.204（类）01（款）03(项）2018年预算数为12.54万元，较上年执行数增加12.53万元，主要是消防员工资增加。 

　　10.205（类）08（款）02(项）2018年预算数为41.75万元，较上年执行数增加5.81万元，主要是人员工资增加。  

　　11.207（类）01（款）09(项）2018年预算数为24.22万元，较上年执行数增加4.14万元，主要是人员工资增加。  

　　12.207（类）04（款）04(项）2018年预算数为10.70万元，较上年执行数增加1.01万元，主要是人员工资增加。  

　　13.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为76.07万元，较上年执行数增加10.07万元，主要是人员工资增加。  

　　14.208（类）01（款）99(项）2018年预算数为9.96万元，较上年执行数增加9.96万元，主要是合管办主款科目变动。 

　　15.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.32万元，较上年执行数增加0.32万元，主要是行政单位退休人员经费预算。 

　　16.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.44万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是事业单位退休人员经费预算。 

　　17.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为86.69万元，较上年执行数减少8.28万元，主要在职人员养老保险基数调减。 

　　18.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为3.43万元，较上年执行数增加3.43万元，主要是遗属补贴预算科目变更。 

　　19.208（类）11（款）99(项）2018年预算数为1.46万元，较上年执行数增加1.46万元，主要是残疾人补贴由乡镇预算。 

　　20.210（类）07（款）16(项）2018年预算数为8.94万元，较上年执行数增加5.84万元，主要是计生宣传员补贴由乡镇预算。 

　　21.212（类）05（款）01(项）2018年预算数为26.00万元，较上年执行数减少10.00万元，主要是其他支出增大，该项支出调减。 

　　22.212（类）99（款）99(项）2018年预算数为78.09万元，较上年执行数增加78.09万元，主要是村庄保洁员及土地专管员工资支出。 

　　23.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为158.04万元，较上年执行数增加22.27万元，主要是人员工资增加。 

　　24.213（类）01（款）26(项）2018年预算数为11.70万元，较上年执行数持平。 

　　25.213（类）01（款）35(项）2018年预算数为1.5万元，主要是农业资源保护修复与利用支出。 

　　26.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为64.19万元，较上年执行数增加16.51万元，主要是人员工资增加。 

　　27.213（类）03（款）99(项）2018年预算数为42.83万元，较上年执行数增加6.19万元，主要是人员工资增加。 

　　28.213（类）05（款）99(项）2018年预算数为2.5万元，较上年执行数持平，主要是驻村扶贫工作队员工作经费支出。 

　　29.213（类）07（款）05(项）2018年预算数为203.91万元，较上年执行数减少2.64万元，主要缩减经费开支。 

　　30.229（类）99（款）01(项）2018年预算数为4.00万元，较上年执行持平。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　巡检司镇2018年财政拨款支出总计1346.96万元。 

　　部门预算支出1299.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1064.13万元，商品和服务支出231.43万元，对个人和家庭的补助3.71万元。 

　　项目预算支出47.70万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　巡检司镇2018年基本支出1299.27万元，财政拨款1299.27万元，其中一般公共预算1299.27万元，明细如下： 

　　工资福利支出1064.13万元，主要包括：基本工资195.10万元、津贴补贴286.18万元、年终一次性奖金16.26万元、绩效工资156.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.69万元，住房公积金50万元、其他工资福利支出273.6万元。 

　　商品和服务支出231.43万元，主要包括：办公费191.64万元，工会经费8.34万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴25.86万元，公务用车平台经费2.59万元。 

　　对个人和家庭的补助3.71万元，主要包括：退休费0.28万元，生活补助3.43万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　巡检司镇2018年政府性基金预算支出0万元. 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，巡检司镇2018年收支总预算1342.97万元。预算收入共1342.97万元，包括：一般公共预算拨款收入1342.97万元；预算支出共1342.97万元，包括：一般公共服务支出1342.97万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　巡检司镇2018年收入预算1342.97万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入12.10万元，占0.90%；201（类）01（款）02(项）收入11.20万元，占0.83%，,201（类）01（款）08(项）收入4.88万元，占0.36%，,201（类）03（款）01(项）收入343.49万元，占25.58%；201（类）03（款）02(项）收入14.04万元，占1.05%；201（类）29（款）01(项）收入12.14万元，占0.90%；201（类）31（款）01(项）收入44.36万元，占3.30%；201（类）99（款）99(项）收入35.49万元，占2.64%；204（类）01（款）03(项）收入12.54万元，占0.93%；205（类）08（款）02(项）收入41.75万元，占3.11%；207（类）01（款）09(项）收入24.22万元，占1.80%；207（类）04（款）04(项）收入10.70万元，占0.80%；208（类）01（款）09(项）收入76.07万元，占5.66%；208（类）01（款）99(项）收入9.96万元，占0.74%；208（类）05（款）01(项）收入0.32万元，占0.02%；208（类）05（款）02(项）收入0.44万元，占0.03%；208（类）05（款）05(项）收入86.69万元，占6.46%；208（类）08（款）01(项）收入3.43万元，占0.26%；208（类）11（款）99(项）收入1.46万元，占0.11%；210（类）07（款）16(项）收入8.94万元，占0.66%；212（类）05（款）01(项）收入26.00万元，占1.94%；212（类）99（款）99(项）收入78.09万元，占5.81%；213（类）01（款）04(项）收入158.04万元，占11.77%；213（类）01（款）26(项）收入11.70万元，占0.87%；213（类）02（款）04(项）收入64.19万元，占4.78%；213（类）03（款）99(项）收入42.83万元，占3.19%；213（类）07（款）05(项）收入203.91万元，占15.18%；229（类）99（款）01(项）收入4.00万元，占0.30%；与上年对比增加89.39万元，主要增加原因为：1.事业单位绩效工资增加，2.行政在职人员改革性补贴调增。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 1342.97万元。本级财力安排支出 1342.97万元，其中，基本支出1295.27万元，项目支出47.70万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　巡检司镇2018年支出预算1342.97万元，其中：201（类）01（款）01(项）支出12.10万元；201（类）01（款）02(项）支出11.20万元,201（类）01（款）08(项）支出4.88万元,201（类）03（款）01(项）支出343.49万元，201（类）03（款）02(项）支出14.04万元，201（类）29（款）01(项）支出12.14万元，201（类）31（款）01(项）支出44.36万元，201（类）99（款）99(项）支出35.49万元，204（类）01（款）03(项）支出12.54万元，205（类）08（款）02(项）支出41.75万元，207（类）01（款）09(项）支出24.22万元，207（类）04（款）04(项）支出10.70万元，208（类）01（款）09(项）支出76.07万元，208（类）01（款）99(项）支出9.96万元，208（类）05（款）01(项）支出0.32万元，208（类）05（款）02(项）支出0.44万元，208（类）05（款）05(项）支出86.69万元，208（类）08（款）01(项）支出3.43万元，208（类）11（款）99(项）支出1.46万元，210（类）07（款）16(项）支出8.94万元，212（类）05（款）01(项）支出26.00万元，212（类）99（款）99(项）支出78.09万元，213（类）01（款）04(项）支出158.04万元，213（类）01（款）26(项）支出11.70万元，213（类）02（款）04(项）支出64.19万元，213（类）03（款）99(项）支出42.83万元，213（类）07（款）05(项）支出203.91万元，229（类）99（款）01(项）支出4.00万元，与上年对比增加89.39万元，主要增加原因为：1.事业单位绩效工资增加，2.行政在职人员改革性补贴调增。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员增加，工资预算增加 

　　2.事业单位在职人员奖励性绩效预算增加 

　　3.行政在职人员改革性补贴调增 

　　4.消防员、保洁员、计生宣传员、土地专管员补助纳入预算。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.人居环境提升改造经费调整到项目支出 

　　2.农村公益事业支出放入项目支出  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　巡检司镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额54.23万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出34.71万元，公务接待费支出19.52万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.86万元，减少的主要原因是：厉行节约进一步落实。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年巡检司镇因公出国（境）费预算数0万元与上年相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年巡检司镇公务用车购置及运行维护费预算数34.71万元。其中：购置费0.00万元，与上年持平；运行维护费34.71万元，比2017年预算减少1.83万元，增减变动主要原因分析：资源整合，厉行节约，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年巡检司镇公务接待费预算数19.52万元，比2017年预算减少1.03万元，增减变动主要原因分析：厉行节约进一步落实。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23项，采购预算资金18.3万元。其中：支出类型基本支出，数量21，金额11.35万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力安排；支出类型基本支出，数量8964，金额6.95万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　巡检司镇2018年政府购买服务0项，预算总额0万元. 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，巡检司镇国有资产总额2362.27万元，其中：流动资产1504.56万元，固定资产857.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　巡检司镇2018年机关运行经费财政拨款预算227.43万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数减少10.85万元，增减变动主要原因：厉行节约，减少支出。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　巡检司镇2018年州本级二级项目共有4项，其中：城乡社区环境卫生项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡环境卫生6万元；人居环境提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升20万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费10万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业11.7万元。 

　　 （三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。