朋普镇政府2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分朋普镇政府概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分朋普镇政府2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分朋普镇政府2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分朋普镇政府 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）机构设置情况 

　　朋普镇党委、镇政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共17个，分别是政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、党校、文化站、广播站、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站。 

　　（三）主要工作 

　　2018年主要工作任务 

　　1、加快基础设施建设，夯实跨越发展基础； 

　　2、加快推动产业升级，促进工业提质增效； 

　　3、加快统筹城乡发展，营造优美宜居环境； 

　　4、加快发展社会事业，着力保障改善民生； 

　　5、维护社会和谐稳定，持续增进民生福祉； 

　　6、强化政府自身建设，加快统筹发展社会事业。 

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：根据弥勒市财政局《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发[2017]235号）文件精神，我镇本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》的精神，结合新形势发展变化的需要，为确保朋普镇各项工作顺利推进，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共17个，分别是政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、党校、文化站、广播站、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站。其中：财政全供给单位17个。财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。部门在职人员编制79人，其中：行政编制30人，事业编制49人。在职实有76人，其中：财政全供养76人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休人员21人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分朋普镇政府 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分朋普镇政府 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　朋普镇政府2018年财政拨款收支总预算1472.75万元。 

　　财政拨款预算总收入为1472.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1472.75万元，占总收入的100%；与上年相比增加82.67万元，主要为人员经费增加。 

　　支出为1472.75万元，其中：基本支出1403.95万元，占总支出的95.32％，项目支出68.80万元，占总支出的4.68％。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　朋普镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出1472.75万元，比上年执行数增加82.67万元，其中基本支1403.95万元，出项目支出68.80万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1、2010101行政运行2018年预算数为12.64万元，较上年执行数减少10万元，主要是人大代表活动经费预算科目变动。 

　　2、2010102一般行政管理事务2018年预算数为11.80万元，较上年执行数增加11.80万元，主要是人大代表活动经费预算科目变动。 

　　3、2010108代表工作2018年预算数为2.78万元，较上年执行数增加2.78万元，主要是人大代表履职津贴由乡镇预算。 

　　4、2010301行政运行2018年预算数为318.06万元，较上年执行数增加10.22万元，主要是人员工资支出增加。 

　　5、2010302一般行政管理事务2018年预算数为41.70万元，较上年执行数增加1.70万元，与上年基本持平。 

　　6、2012901行政运行2018年预算数为12.35万元，较上年执行数增加1.08万元，主要是人员工资支出增加。 

　　7、2013101行政运行2018年预算数为72.33万元，较上年执行数增加6.30万元，主要是人员工资支出增加。 

　　8、2019999其他一般公共服务支出2018年预算数为74.21万元，较上年执行数增加5.42万元，主要是人员工资支出增加。 

　　9、2040103消防2018年预算数为13.87万元，较上年执行数增加13.87万元，主要是消防协管员工资由乡镇预算。 

　　10、2050802干部教育2018年预算数为21.56万元，较上年执行数2.97万元，主要是人员工资支出增加。 

　　11、2070109群众文化2018年预算数为20.02万元，较上年执行数减少5.67万元，主要是人员调整减少工资支出。 

　　12、2070404广播2018年预算数为10.46万元，较上年执行数1.41万元，主要是人员工资支出增加。 

　　13、2080109社会保险经办机构2018年预算数为64.38万元，较上年执行数减少0.26万元，与上年基本持平。 

　　14、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为9.89万元，较上年执行数增加9.89万元，主要预算科目变动增加。 

　　15、2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为0.52万元，较上年执行数减少10.55万元，主要是离休人员经费减少。 

　　16、2080502事业单位离退休2018年预算数为0.28万元，较上年执行数增加0.28万元，主要是乡镇预算退休经费。 

　　17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为 99万元，较上年执行数减少9.04万元，主要是养老保险缴费基数调减。 

　　18、2080801死亡抚恤2018年预算数为3.90万元，较上年执行数增加3.90万元，主要是离休人员死亡增加死亡抚恤金。 

　　19、2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.46万元，较上年执行数增加1.46万元，主要是科目变动增加。 

　　20、2100716计划生育机构2018年预算数为30.31万元，较上年执行数4.34万元，主要是在职人员退休减少经费。 

　　21、2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为6万元，与上年执行数持平。 

　　22、2129999其他城乡社区支出2018年预算数为86.91 万元，较上年执行数增加86.91万元，主要是保洁员工资。 

　　23、2130104事业运行2018年预算数为207.94万元，较上年执行数增加30.14万元，主要是人员工资支出增加。 

　　24、2130204林业事业机构2018年预算数为34.27万元，较上年执行数增加4.52万元，主要是人员工资支出增加。 

　　25、2130399其他水利支出2018年预算数为66.67万元，较上年执行数增加10.30万元，主要是人员工资支出增加。 

　　26、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为245.44万元，较上年执行数减少3.5万元。 

　　27、2299901其他支出2018年预算数为4万元，与上年执行数持平。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　朋普镇政府2018年财政拨款支出总计1472.75万元。 

　　部门预算支出1472.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出890.49万元，商品和服务支出212.20万元，对个人和家庭的补助301.26万元，项目支出68.80万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　朋普镇政府2018年基本支出1403.95万元，财政拨款1403.95万元，其中一般公共预算1403.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下： 

　　工资福利支出890.49万元，主要包括：基本工资233.84万元、津贴补贴266.86万元、奖金19.49万元、绩效工资99.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.00万元、住房公积金56.96万元、其他工资福利支出114.60万元。 

　　商品和服务支出212.20万元，主要包括：办公费168.33万元、工会经费9.51万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用30.56万元、退休公用经费0.80万元。 

　　对个人和家庭的补助301.26万元，主要包括：生活补助297.36万元、遗属补助3.90万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　朋普镇政府2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，朋普镇政府2018年收支总预算1472.75万元。预算收入共1472.75万元，包括：一般公共预算拨款收入1472.75万元；预算支出共1472.75万元，包括：一般公共服务支出545.87万元、公共安全支出13.87万元、教育支出21.56万元、文化体育与传媒支出30.48万元、社会保障和就业支出179.42万元、医疗卫生与计划生育支出30.31万元、城乡社区支出92.91万元、农林水支出554.33万元、其他支出4万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　朋普镇政府2018年收入预算1472.75万元，其中： 

　　1、2010101行政运行2018年预算数为12.64万元，占0.85%。 

　　2、2010102一般行政管理事务2018年预算数为11.80万元，占0.80%。 

　　3、2010108代表工作2018年预算数为2.78万元，占0.19%。 

　　4、2010301行政运行2018年预算数为318.06万元，占21.60%。 

　　5、2010302一般行政管理事务2018年预算数为41.70万元，占2.83%。 

　　6、2012901行政运行2018年预算数为12.35万元，占0.84%。 

　　7、2013101行政运行2018年预算数为72.33万元，占4.91%。 

　　8、2019999其他一般公共服务支出2018年预算数为74.21万元，占5.04%。 

　　9、2040103消防2018年预算数为13.87万元，占0.94%。 

　　10、2050802干部教育2018年预算数为21.56万元，占1.46%。 

　　11、2070109群众文化2018年预算数为20.02万元，占1.36%。 

　　12、2070404广播2018年预算数为10.46万元，占0.71%。 

　　13、2080109社会保险经办机构2018年预算数为64.38万元，占4.37%。 

　　14、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为9.89万元，占0.67%。 

　　15、2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为0.52万元，占0.04%。 

　　16、2080502事业单位离退休2018年预算数为0.28万元，占0.02%。 

　　17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为 99万元，占6.72%。 

　　18、2080801死亡抚恤2018年预算数为3.90万元，占0.26%。 

　　19、2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.46万元，占0.10%。 

　　20、2100716计划生育机构2018年预算数为30.31万元，占2.06%。 

　　21、2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为6万元，占0.41%。 

　　22、2129999其他城乡社区支出2018年预算数为86.91 万元，占5.90%。 

　　23、2130104事业运行2018年预算数为207.94万元，占14.12%。 

　　24、2130204林业事业机构2018年预算数为34.27万元，占2.33%。 

　　25、2130399其他水利支出2018年预算数为66.67万元，占4.52%。 

　　26、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为245.44万元，占16.67%。 

　　27、2299901其他支出2018年预算数为4万元，占0.27%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出1472.75万元。本级财力安排支出1472.75万元，其中，基本支出1403.95万元，项目支出68.80万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101行政运行2018年预算数为12.64万元。 

　　2、2010102一般行政管理事务2018年预算支出为11.80万元。 

　　3、2010108代表工作2018年预算支出为2.78万元。 

　　4、2010301行政运行2018年预算支出为318.06万元。 

　　5、2010302一般行政管理事务2018年预算支出为41.70万元。 

　　6、2012901行政运行2018年预算支出为12.35万元。 

　　7、2013101行政运行2018年预算支出为72.33万元。 

　　8、2019999其他一般公共服务支出2018年预算支出为74.21万元。 

　　9、2040103消防2018年预算支出为13.87万元。 

　　10、2050802干部教育2018年预算支出为21.56万元。 

　　11、2070109群众文化2018年预算支出为20.02万元。 

　　12、2070404广播2018年预算支出为10.46万元。 

　　13、2080109社会保险经办机构2018年预算支出为64.38万元。 

　　14、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算支出为9.89万元。 

　　15、2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算支出为0.52万元。 

　　16、2080502事业单位离退休2018年预算支出为0.28万元，占%。 

　　17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算支出为 99万元。 

　　18、2080801死亡抚恤2018年预算支出为3.90万元。 

　　19、2081199其他残疾人事业支出2018年预算支出为1.46万元。 

　　20、2100716计划生育机构2018年预算支出为30.31万元。 

　　21、2120501城乡社区环境卫生2018年预算支出为6万元。 

　　22、2129999其他城乡社区支出2018年预算支出为86.91 万元。 

　　23、2130104事业运行2018年预算支出为207.94万元。 

　　24、2130204林业事业机构2018年预算支出为34.27万元。 

　　25、2130399其他水利支出2018年预算支出为66.67万元。 

　　26、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算支出为245.44万元。 

　　27、2299901其他支出2018年预算支出为4万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.2018年调整人员工资，增加预算指标。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.2018年综治经费12万，较上年增加2万； 

　　2.2018年农村公益性事业支出24.6万元及城维费6万元纳入年初项目预算。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　朋普镇政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额62.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.51万元，公务接待费支出25.27万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.3万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年朋普镇政府因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年朋普镇政府公务用车购置及运行维护费预算数37.51万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变化；运行维护费37.51万元，比2017年预算减少1.97万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。主要用于保障各项工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年朋普镇政府公务接待费预算数25.27万元，比2017年预算减少1.33万元，增减变动主要原因分析：减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29项，采购预算资金21.25万元。其中：支出类型为基本支出，数量29，金额21.25万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：公共财政预算支出。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　朋普镇政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，朋普镇政府国有资产总额2417.29万元，其中：流动资产837.83万元，固定资产1510.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程68.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　朋普镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算212.20万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　朋普镇政府2018年本级二级项目共有4项，其中： 综治经费项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治经费12万元； 城维费项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城维费6万元；城乡人居环境改造提升经费项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡人居环境改造提升经费26.20万元；农村公益性事业项目项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益性事业项目24.60万元。

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。