虹溪镇政府2018年度部门预算

目录

第一部分虹溪镇政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分虹溪镇政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（市级）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

第三部分虹溪镇政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

虹溪镇政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

弥勒市虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

机构设置：独立机构编制数7个。其中：行政1个，参公1个，财政补助5个。

虹溪镇编制2018年部门预算单位共17个，分别为政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、文化站、广播站、劳保所、党校、合管办、林业站、兽医站、水务所、农经站、农机站及农科站。

（三）主要工作

一是要加大基础设施建设，打造文化旅游特色小镇；二是要抓特色、突重点，促进传统产业、特色农业全面发展；三是要统筹兼顾，改善民生，谋求社会事业新发展；四是要恪尽职守，务实创新，全力打造人民满意政府。

2018年是“十三五”规划实施重要的一年，也是助推虹溪实现率先发展、跨越发展的关键之年，形势不容乐观、困难不可估量、信心不能动摇。2018年全镇经济和社会发展预期目标建议为：力争农业生产总值增长12%以上；地方财政一般预算收入增长6%以上；社会固定资产投资总额增长20%以上；农村常住居民人均可支配收入增长17%以上；人口自然增长率控制在5‰以下。

二、部门预算编制情况

指导思想：以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，坚定践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的总要求。根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保重点、保民生”两个保障，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共17个，其中：财政全供给单位17个，财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制30人，事业编制44人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分虹溪镇政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分虹溪镇政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

虹溪镇政府2018年财政拨款收支总预算1384.56万元。

财政拨款预算总收入为1384.56万元，其中：本级财力安排1384.56万元，占总收入的100%；与上年数1186.13万元对比增加198.43万元，同比增长16.73%，主要增减变动原因系人员工资上调。

支出为1384.56万元，其中：一般公共服务支出487.58万元，占总支出的34.56%；公共安全支出11.57万元，占总支出的0.8%；教育支出44.17万元，占总支出的3.2%；文化体育与传媒支出41.79万元，占总支出的3%；社会保障及就业支出164.66万元，占总支出的11.89%；医疗卫生与计划生育支出24.33万元，占总支出的1.8%；城乡社区支出108.54万元，占总支出的7.8%；农林水支出497.93万元，占总支出的35.96%；其他支出4万元，占总支出的0.2%。与上年数1186.13万元对比增加198.43万元，同比增长16.73%，主要增减变动原因系人员工资上调及人居环境提升经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

虹溪镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出1384.56万元，比上年执行数增加198.43万元，其中基本支出1318.06万元，出项目支出66.5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101项2018年预算数为12.79万元，较上年执行数增加11.01万元，主要是 人大代表履职津贴支出减少。

2.2010102项2018年预算数为12.1万元，较上年执行数增加5万元，主要是 人大代表工作经费支出增加。

3.2010108项2018年预算数为2.78万元，较上年执行数增加2.78万元，主要是代表工作经费支出增加。

4.2010301项2018年预算数为257.12万元，较上年执行数增加55.85万元，主要是工资福利支出增加。

5.2010302项2018年预算数为75.5万元，较上年执行数增加3.1万元，主要是乡镇企业管理人员及安全员补贴支出增加。

6.2012901项2018年预算数为10.79万元，较上年执行数增加0.8万元，主要是工资福利支出增加。

7.2013101项2018年预算数为91.82万元，较上年执行数增加27.37万元，主要是人员新增，工资福利支出增加。

8.2019999项2018年预算数为24.68万元，较上年执行数较少9.26万元，主要是人员调动，工资福利支出减少。

9.2040103项2018年预算数为11.57万元，较上年执行数增加11.57万元，主要是消防经费支出增加。

10.2050802项2018年预算数为44.17万元，较上年执行数增加15.25万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

11.2070109项2018年预算数为20.35万元，较上年执行数增加11.58万元，主要是工资福利支出增加。

13.2070404项2018年预算数为21.44万元，较上年执行数增加3.1万元，主要是工资福利支出增加。

14.2080109项2018年预算数为33.4万元，较上年执行数增加4.09万元，主要是工资福利支出增加。

15.2080199项2018年预算数为28.64万元，较上年执行数增加28.64万元，主要是社保信息员工资支出增加。

16.2080501项2018年预算数为0.52万元，较上年执行数增加0.52万元，主要是行政退休人员商品和服务支出增加。

17.2080502项2018年预算数为0.44万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是事业退休人员商品和服务支出增加。

18.2080505项2018年预算数为97.82万元，较上年执行数增加5.07万元，主要是养老保险缴费支出增加。

19. 2080801项2018年预算数为2.77万元，较上年执行数增加2.77万元，主要是死亡抚恤支出增加。

20.2081199项2018年预算数为1.07万元，较上年执行数增加1.07万元，主要是残疾人联络工资支出增加。

21.2100716项2018年预算数为24.33万元，较上年执行数增加7.31万元，主要是工资福利支出增加。

22.2120501项2018年预算数为36万元，较上年执行数增减0万元。

23.2129999项2018年预算数为72.54万元，较上年执行数增加72.54万元，主要是保洁员工资支出增加。

24.2130104项2018年预算数为204.45万元，较上年执行数增加8.66万元，主要是工资福利支出增加。

25.2130126项2018年预算数为20.5万元，较上年执行数增减0万元。

26.2130705项2018年预算数为179.54万元，较上年执行数减少3.1万元，主要是乡镇企业管理人员及安全员补贴支出减少。

27.2130204项2018年预算数为42.55万元，较上年执行数增加3.4万元，主要是工资福利支出增加。

28.2130399项2018年预算数为50.89万元，较上年执行数增加21.78万元，主要是人员新增，工资福利支出增加。

29 .2299901项2018年预算数为4万元，较上年执行数增减0万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

虹溪镇政府2018年部门预算支出1384.56万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1124.14万元，商品和服务支出257.65万元，对个人和家庭的补助2.77万元。

四、部门基本支出情况说明

虹溪镇政府2018年基本支出1318.06万元，财政拨款1318.06万元，系一般公共预算拨款，明细如下：

工资福利支出1124.14万元。主要包括：基本工资227.32万元，津贴补贴263.22万元，2017年事业人员绩效工资总量67.08万元，乡镇岗位工作补贴43.8万元，年终一次性奖金18.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.72万元，绩效工资102.68万元，住房公积金56.29万元。

商品和服务支出257.65万元。主要包括：办公费218.61万元，工会经费9.4万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用26.64万元

对个人和家庭的补助2.77万元，系死亡抚恤金。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

虹溪镇政府2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，虹溪镇政府2018年收支总预算1384.56万元。预算收入共1384.56万元，包括一般公共预算拨款收入1384.56；预算支出共1384.56万元，包括：一般公共服务支出487.57万元；公共安全支出11.57万元；教育支出44.17万元；文化体育与传媒支出41.79万元；社会保障及就业支出164.66万元；医疗卫生与计划生育支出24.33万元；城乡社区支出108.54万元；农林水支出497.93万元；其他支出4万元。

七、部门收入预算情况说明

虹溪镇政府2018年收入预算1384.56万元，其中：2010101项收入12.79万元，占9%；2010102项收入12.1万元，占9%；2010108项收入2.78万元，占2%；2010301项收入257.12万元，占18.57%；2010302项收入75.5万元，占5%；2012901项收入10.7万元，占1%；2013101项收入91.82万元，占6.6%；2019999项收入24.68万元，占1.8%；2040103项收入11.57万元，占1%；2050802项收入44.17万元，占3.2%；2070109项收入20.35万元，占1.5%；2070404项收入21.44万元，占1.5%；2080109项收入33.4万元，占2.4%；2080199项收入28.64万元，占2%；2080501项收入0.52万元，占0.01%；2080502项收入0.44万元，占0.01%；2080505项收入97.82万元，占7.1%；2080801项收入2.77万元，占0.2%；2081199项收入1.07万元，占0.01%；2100716项收入24.33万元，占1%；2120501项收入36万元，占2.6%；2129999项收入72.54万元，占5.2%；2130104项收入204.45万元，占14.77%；2130126项收入20.5万元，占1.5%；2130705项收入179.54万元，占13%；2130204项收入42.55万元，占3%；2130399项收入50.89万元，占3.7%；2299901项收入4万元，占0.2%。与上年对比增加198.43万元，主要增减变动原因系工资福利支出增加。

八、部门支出预算情况说明

虹溪镇政府2018年部门预算总支出 1384.56万元。本级财力安排支出1384.56万元，其中，基本支出1318.06万元，项目支出66.5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010101项支出12.79万元；

2.2010102项支出12.1万元；

3.2010108项支出2.78万元；

4.2010301项支出257.12万元；

5.2010302项支出75.5万元；

6.2012901项支出10.79万元；

7.2013101项支出91.82万元；

8.2019999项支出24.68万元；

9.2040103项支出11.57万元；

10.2050802项支出44.17万元；

11.2070109项支出20.35万元；

13.2070404项支出21.44万元；

14.2080109项支出33.4万元；

15.2080199项支出28.64万元；

16.2080501项支出0.52万元；

17.2080502项支出0.44万元；

18.2080505项支出97.82万元；

19. 2080801项支出2.77万元；

20.2081199项支出1.07万元；

21.2100716项支出24.33万元；

22.2120501项支出36万元；

23.2129999项支出72.54万元；

24.2130104项支出204.45万元；

25.2130126项支出20.5万元；

26.2130705项支出179.54万元

27.2130204项支出42.55万元；

28.2130399项支出50.89万元；

29 .2299901项支出4万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．人员新增及调动

2．人员工资上调

（三）项目支出预算变动的主要原因

1．本年度增加农村公益事业项目20.5万元

2．本年度增加城维费60000元

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

虹溪镇政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.7万元，公务接待费支出26.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年虹溪镇政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年虹溪镇公务用车购置及运行维护费预算数24.7万元。其中：购置费0万元；运行维护费24.7万元，比2017年预算减少1.75万元，增减变动原因分析：严格执行厉行节约，按上年预算数减少5%；主要用于保障正常出差及下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年虹溪镇政府公务接待费预算数26.6万元，比2017年预算减少1.22万元，增减变动原因分析：严格执行厉行节约，按上年预算数减少5%。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25项，采购预算资金21.48万元。其中：支出类型基本支出，数量25项，金额21.48万元，政府采购方式为自行采购及公开招标，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

虹溪镇2018年无政府购买服务

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，虹溪镇政府国有资产总额5382.17万元，其中：流动资产3893.19万元，固定资产1488.98万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

虹溪镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算257.65万元，主要用于商品和服务支出。

（二）项目支出绩效目标（市级）

虹溪镇政府2018年州本级二级项目共有4项，其中：城乡社区环境卫生项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡环境卫生6万元；人居环境提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升30万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费10万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业10万元。

结合预算绩效管理工作开展情况进行说明，具体包括2017年预算绩效的开展情况及2018年预算绩效的安排情况，特别是民生项目和重点支出项目的绩效情况要重点说明。

（三）对下转移支付绩效目标

我单位没有专项转移支付。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。