弥勒市五山乡2018年度部门预算

   目录

　　第一部分五山乡部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分五山乡部门2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分五山乡部门2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分五山乡部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级党委政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　五山乡编制2017年预算单位共15个，主要包括人大、政府、计生办、党委、财政所、文化站、广播站、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站、合管办及劳保所。

　　（三）主要工作

　　坚决践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，严格落实中央、省、州部署，继续保持对脱贫攻坚的高度关注，全力以赴，迎难而上，推动经济社会稳定发展，基础设施日趋完善，产业转型提质增效，乡村环境更加宜居，人民生活持续改善，全面建成小康社会。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，遵纪守法，坚持增收节支，勤俭办事的方针；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共15个，其中：财政全供给单位15个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制28人，事业编制33人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分五山乡部门2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分五山乡部门2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　五山乡部门2018年财政拨款收支总预算1098.93万元。

　　财政拨款预算总收入为1098.93万元，其中：一般公共服务收入514.12万元，占总收入的47.45%；上年结转15.34万元，占总收入的1.4%；公共安全收入6.62万元，占总收入的6.1%；文化体育与传媒收入43.55万元，占总收入的4.02%；社会保障和就业收入158.35万元，占总收入的14.61%；医疗卫生与计划生育收入5.57万元，占总收入的5.1%；城乡社区收入40.47万元，占总收入的3.73%；农林水收入308.91万元，占总收入的28.51%；2018年收入与上年1017.61万元相比增加81.32万元，主要增减变动原因分析2018年人员工资增加。

　　支出为1098.93万元，其中：工资福利支出860.82万元，占总支出的79.44%；商品和服务支出232.3万元，占总支出的21.13%；对个人和家庭的补助支出5.81万元，总支出的5.36%；2018年支出与上年1017.61万元相比增加81.32万元，主要增减变动原因分析2018年人员工资增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　五山乡部门2018年一般公共预算财政拨款支出1083.59万元，比上年执行数增加65.98万元，其中基本支1041.09万元，出项目支出42.50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010101款2018年预算数为12.71万元，较上年执行数增加1.37万元，主要是工资支出增加。

　　2.2010102款2018年预算数为10.30万元，较上年执行数一致，没有增减。

　　3.2010108款2018年预算数为1.66万元，较上年执行数增加1.66万元，主要是代表工作经费支出增加。

　　4.2010301款2018年预算数为263.39万元，较上年执行数增加14.86万元，主要是工资支出增加。

　　5.2010302款2018年预算数为86.40万元，较上年执行数增加27.20万元，主要是保运转支出增加。

　　6.2013101款2018年预算数为84.17万元，较上年执行数增加17.5万元，主要是工资支出增加。

　　7.2019999款2018年预算数为54.88万元，较上年执行数增加2.79万元，主要是工资支出增加。

　　8.2040103款2018年预算数为6.62万元，较上年执行数增加6.62万元，主要是村委会和村小组兼职消防员工资支出增加。

　　9.2070109款2018年预算数为21.29万元，较上年执行数增加3.06万元，主要是工资支出增加。

　　10.2070404款2018年预算数为22.25万元，较上年执行数增加2.37万元，主要是工资支出增加。

　　11.2080109款2018年预算数为42.76万元，较上年执行数增加3.71万元，主要是工资支出增加。

　　12.2080199款2018年预算数为31.47万元，较上年执行数减少4.35万元，主要是人员调出工资支出减少。

　　13.2080501款2018年预算数为0.32万元，较上年执行数增加0.32万元，主要是行政遗属人员支出增加。

　　14.2080502款2018年预算数为0.2万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是事业遗属人员支出增加。

　　15.2080505款2018年预算数为77.02万元，较上年执行数减少5.59万元，主要是养老保险支出减少。

　　16.2080801款2018年预算数为5.81万元，较上年执行数增加5.81万元，主要是死亡抚恤支出增加。

　　17.2081199款2018年预算数为0.77万元，较上年执行数增加0.77万元，主要是残疾人协管员工资支出增加。

　　18.2100716款2018年预算数为5.57万元，较上年执行数增加5.57万元，主要是计生协管员工资支出增加。

　　19.2129999款2018年预算数为40.47万元，较上年执行数增加6.47万元，主要是城乡环境提升经费支出增加。

　　20.2130104款2018年预算数为115.47万元，较上年执行数增加21.52万元，主要是工资支出增加。

　　21.2130204款2018年预算数为41.77万元，较上年执行数减少3.44万元，主要是工资支出减少。

　　22.2130399款2018年预算数为31.64万元，较上年执行数增加4.44万元，主要是工资支出增加。

　　23.2130705款2018年预算数为120.04万元，较上年执行数一致。

　　24.2299901款2018年预算数为6万元，较上年执行数一致。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五山乡2018年财政拨款支出总计1083.59万元。

　　部门预算支出1083.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出860.82万元，商品和服务支出216.96万元，对个人和家庭的补助5.81万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　五山乡2018年基本支出1041.09万元，财政拨款1041.09万元，其中一般公共预算1041.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出860.82万元，主要包括：860.82万元（比如：基本工资170.65万元、津贴补贴268.82万元、奖金14.22万元、绩效工资130.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.02万元、住房公积金44.41万元、其他工资福利支出155.10万元。）

　　商品和服务支出174.46万元，主要包括：174.46万元（比如：办公费135.33万元、工会经费7.42万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用28.71万元。）

　　对个人和家庭的补助5.81万元，主要包括：5.81万元（比如：生活补助5.81万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　五山乡2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，五山乡2018年收支总预算1098.93万元。预算收入共1098.93万元，包括：1098.93万元（比如：一般公共预算拨款收入1083.59万元、 上年结转15.34万元）；预算支出共1098.93万元，包括： 1098.93万元（比如：一般公共服务支出529.46万元、公共安全支出6.62万元、文化体育与传媒支出43.55万元、社会保障与就业支出158.35万元、医疗卫生与计划生育支出5.57万元、城乡社区支出40.47万元、农林水支出308.91万元、其他支出6万元。）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　五山乡2018年收入预算1083.59万元，其中：1.2010101款2018年预算数为12.71万元，占总收入的1.17%，较上年执行数增加1.37万元，主要是工资支出增加。2.2010102款2018年预算数为10.30万元，占总收入的0.95%，较上年执行数一致，没有增减。3.2010108款2018年预算数为1.66万元，占总收入的0.15%，较上年执行数增加1.66万元，主要是代表工作经费支出增加。4.2010301款2018年预算数为263.39万元，占总收入的24.36%，较上年执行数增加14.86万元，主要是工资支出增加。5.2010302款2018年预算数为86.40万元，占总收入的7.97%，较上年执行数增加27.20万元，主要是保运转支出增加。 6.2013101款2018年预算数为84.17万元，占总收入的7.77%，较上年执行数增加17.5万元，主要是工资支出增加。7.2019999款2018年预算数为54.88万元，占总收入的5.06%，较上年执行数增加2.79万元，主要是工资支出增加。8.2040103款2018年预算数为6.62万元，占总收入的0.61%，较上年执行数增加6.62万元，主要是村委会和村小组兼职消防员工资支出增加。9.2070109款2018年预算数为21.29万元，占总收入的1.96%，较上年执行数增加3.06万元，主要是工资支出增加。10.2070404款2018年预算数为22.25万元，占总收入的2.05%，较上年执行数增加2.37万元，主要是工资支出增加。11.2080109款2018年预算数为42.76万元，占总收入的3.95%，较上年执行数增加3.71万元，主要是工资支出增加。12.2080199款2018年预算数为31.47万元，占总收入的2.9%，较上年执行数减少4.35万元，主要是人员调出工资支出减少。13.2080501款2018年预算数为0.32万元，占总收入的0.03%，较上年执行数增加0.32万元，主要是行政遗属人员支出增加。14.2080502款2018年预算数为0.2万元，占总收入的0.02%，较上年执行数增加0.2万元，主要是事业遗属人员支出增加。 15.2080505款2018年预算数为77.02万元，占总收入的7.11%，较上年执行数减少5.59万元，主要是养老保险支出减少。16.2080801款2018年预算数为5.81万元，占总收入的0.54%，较上年执行数增加5.81万元，主要是死亡抚恤支出增加。17.2081199款2018年预算数为0.77万元，占总收入的0.07%，较上年执行数增加0.77万元，主要是残疾人协管员工资支出增加。18.2100716款2018年预算数为5.57万元，占总收入的0.51%，较上年执行数增加5.57万元，主要是计生协管员工资支出增加。19.2129999款2018年预算数为40.47万元，占总收入的3.73%，较上年执行数增加6.47万元，主要是城乡环境提升经费支出增加。20.2130104款2018年预算数为115.47万元，占总收入的10.66%，较上年执行数增加21.52万元，主要是工资支出增加。21.2130204款2018年预算数为41.77万元，占总收入的3.85%，较上年执行数减少3.44万元，主要是工资支出减少。22.2130399款2018年预算数为31.64万元，占总收入的2.92%，较上年执行数增加4.44万元，主要是工资支出增加。23.2130705款2018年预算数为120.04万元，占总收入的11.08%，较上年执行数一致。24.2299901款2018年预算数为6万元，占总收入的0.55%，较上年执行数一致。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1083.59万元。本级财力安排支出1083.59万元，其中，基本支出1041.09万元，项目支出42.50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款2018年预算支出12.71万元；2.2010102款2018年预算支出10.30万元；3.2010108款2018年预算支出1.66万元；4.2010301款22018年预算支出263.39万元；5.2010302款2018年预算支出86.40万元；6.2013101款2018年预算支出84.17万元；7.2019999款2018年预算支出54.88万元；8.2040103款2018年预算支出6.62万元；9.2070109款2018年预算支出21.29万元；10.2070404款2018年预算支出22.25万元；11.2080109款2018年预算支出42.76万元；12.2080199款2018年预算支出31.47万元；13.2080501款2018年预算支出0.32万元；14.2080502款2018年预算支出0.2万元；15.2080505款2018年预算支出77.02万元；16.2080801款2018年预算支出5.81万元；17.2081199款2018年预算支出0.77万元；18.2100716款2018年预算支出5.57万元；19.2129999款2018年预算支出40.47万元；20.2130104款2018年预算支出115.47万元；21.2130204款2018年预算支出41.77万元；22.2130399款2018年预算支出31.64万元；23.2130705款2018年预算支出120.04万元；24.2299901款2018年预算支出6万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　五山乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额54.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.03万元，公务接待费支出20.73万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.89万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策，缩减5%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年五山乡因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年五山乡公务用车购置及运行维护费预算数34.03万元。其中：购置费0万元，与上年一致：运行维护费34.03万元，比2017年预算减少1.8万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

　　（三）公务接待费

　　2018年五山乡公务接待费预算数20.73万元，比2017年预算减少1.09万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约政策，缩减5%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17项，采购预算资金38.5万元。其中：支出类型基本支出和项目支出，数量17，金额38.5万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：上级补助。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　五山乡2018年政府购买服务1项，预算总额20万元，其中：支出类型项目支出，数量1，金额20万元，购买方式公开招标，承接主体社会组织，资金来源为：上级补助。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，2018部门（单位）国有资产总额XX万元，其中：流动资产2267.12万元，固定资产1078.84万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　五山乡2018年机关运行经费财政拨款预算174.46万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加1.67万元，增减变动主要原因：扶贫工作和人居环境提升工作增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　五山乡2018年州本级二级项目共有4项，其中：城乡社区环境卫生项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡环境卫生4万元；人居环境提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升20万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费11万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业7.5万元。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。