弥勒市人民政府办公室2026年预算公开

弥勒市人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、秘书科、法规科、人事财务科、总值班室、行政科、政务公开科、信息科、督查科、调研科。所属事业单位3个，分别是：

1.弥勒市发展研究与外事服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.弥勒市内部审计指导中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.弥勒市气象灾害防御中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

市政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕省、州、市党委、政府工作部署，聚焦“三服务”主责主业，以更高标准、更严要求、更实作风，推动各项工作再上新台阶，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。一要强化参谋辅政，在服务决策上实现新突破。围绕全市中心工作，提升参谋辅政的精准性和前瞻性。加强政策研究和经济形势分析，深入基层开展调研，形成高质量调研报告，为领导决策提供科学依据。弘扬“短实新”文风，严格公文审核把关，提升文稿起草质量。优化信息报送机制，及时准确反映社情民意和新情况新问题，确保信息渠道畅通高效。二要强化督查督办，在推动落实上展现新作为。健全全流程闭环管理机制，对市委、市政府重大决策部署、民生实事项目等建立台账，动态跟踪，定期通报，确保政令畅通、令行禁止。创新督查方式，综合运用实地督查、暗访抽查等手段，切实提高督查实效。三要强化统筹协调，在高效运转上达到新水平。发挥办公室运转“枢纽”作用，加强上下左右、内外的沟通协调，确保各项工作无缝对接、高效运转。持续优化办文办会流程，严控会议数量和规模，提升会议质效，切实为基层减负。强化值班应急管理，确保通信畅通、处置及时。提升后勤保障等工作的精细化管理水平，确保机关安全有序运行。四要强化自身建设，在锻造队伍上树立新标杆。坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，打造高素质专业化干部队伍。建立健全常态化学习机制，通过“专家讲堂”“业务课堂”等多种形式，提升干部“提笔能写、开口能讲、遇事能办”的综合能力。深入开展作风建设，严格落实中央八项规定精神，营造风清气正、团结奋进的工作氛围，确保办公室整体工作效能持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制37人，工勤人员编制8人，事业编制17人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,209,937.60元，其中：一般公共预算12,128,937.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入81,000.00元。

与上年对比增加1,769,077.80元，增长16.94%，主要原因为机构改革新增编制人员，人员经费增加；财政安排单位办公经费支出预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,128,937.60元，其中：本年收入12,128,937.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,128,937.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,688,077.80元，增长16.16%，主要原因分析为机构改革新增编制人员，人员经费增加；财政安排单位办公经费支出预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,209,937.60元。财政拨款安排支出12,128,937.60元，其中：基本支出12,128,937.60元，与上年对比增加1,688,077.80元，增长16.16%，主要原因分析为机构改革新增编制人员，人员经费增加；财政安排单位办公经费支出预算较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行科目安排支出8,094,156.00元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出。

2010350事业运行科目安排支出1,660,432.00元，主要用于事业人员工资、公用经费等支出。

2080501行政单位离退休科目安排支出10,800.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2080502事业单位离退休科目安排支出1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目安排支出1,007,168.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出科目安排支出32,000.00元，主要用于遗属补助费用支出。

2101101行政单位医疗科目安排支出393,815.00元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗科目安排支出126,160.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助科目安排支出223,638.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出及退休人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出科目安排12,590.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金支出科目安排647,978.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额160,360.00元，其中：政府采购货物预算160,360.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,810,990.00元，较上年增加321,590.00元，增长21.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为538,500.00元，较上年增加48,500.00元，增长9.89%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增加原因为财政安排因公出国（境）费经费支出预算较上年增加。

（二）公务接待费

弥勒市人民政府办公室2026年公务接待费预算为1,272,490.00元，较上年增加273,090.00元，增长27.32%，国内公务接待批次为125次，共计接待2025人次。

增加原因为财政安排公务接待费支出预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门暂无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市人民政府办公室2026年机关运行经费安排3,134,252.00元，与上年对比增加1,494,759.00元，增长91.17%，主要原因分析为财政安排单位年度机关运行经费预算较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市人民政府办公室2026年委托业务费安排470,000.00元，与上年对比300,000.00元，增加170,000.00元，增长56.67%，主要原因为按全年临聘人员劳务费测算后调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市人民政府办公室资产总额872,887.53元，其中，流动资产44,004.07元，固定资产3,079,110.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,813.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,632.02元，其中固定资产增加65,636.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值58,970.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市人民政府办公室2026年部门预算表（见附表）