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弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算公开

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弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算公开

弥勒市竹园中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：急诊科、妇产科、公共卫生科、中医科、内儿科、普外科、B超室、化验室、医学影像科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以人老人健康管理；7.高血压规范管理；8糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传染病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。实有车辆数与车辆编制数的差异原因为：我单位没有车辆编制数，实有车辆3辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入610.01万元，其中：一般公共预算610.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了30.34万元，主要原因为：本年增加两名退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入610.01万元，其中:本年收入610.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了30.34万元，主要原因为：本年增加两名退休人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 610.01万元。财政拨款安排支出 610.01万元，其中：基本支出610.01万元，与上年对比减少了30.34万元，主要原因为：本年增加两名退休人员。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类05款02项事业单位离退休2024年预算数为1.04万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出66.44万元，主要用于在职在编人员2024年养老保险、职业年金缴费支出。

3.210类03款02项乡镇卫生院2024年预算数为437.24万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出。

4.208类08款01项死亡抚血支出3.84万元，主要用于本院死亡职工遗属补助。

5.210类11款02项事业单位医疗47.84万元，主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

6.210类11款03项公务员医疗补助7.69万元，主要用于公务员医疗支出。

7.210类11款99项工伤保险缴费支出1.24万元，主要用于工伤保险缴费支出。

8.221类02款01项住房公积金支出44.68万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，在预算公开表中的一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）所做的公务用车运行费9.24万元、公务接待费2.02万元为我单位自有资金2024年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中心卫生院2024年无机关运行经费安排，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额2998.38万元，其中，流动资产955.33万元，固定资产1983.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.6万元，无形资产29.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.91万元，其中固定资产增加11.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值15.86万元；报废报损资产170项，账面原值41.7万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，我单位无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算，无上年结转结余，因此预算05-1表项目支出预算表、预算项目支出绩效目标（本次下达）05-2表、预算项目支出绩效目标（另文下达）05-3表、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表对下转移支付预算表、预算09-2表对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表。

第二部分 弥勒市竹园中心卫生院2024年部门预算表（见附表）

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