弥勒市巡检司卫生院2024年部门预算公开

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弥勒市巡检司卫生院2024年部门预算公开

弥勒市巡检司卫生院部门2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市巡检司卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市巡检司卫生院部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市巡检司卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科。其中：1、全科医学科下设临床科和中医科；2、公共卫生科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。3、设有B超室、医学检验科、DR室等3个辅助科室。4、设有收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室，编制病床15张，实际开放病床52张。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、医院行政管理。

2、严格执行医疗管理。

3、加强药品管理。

4、法治政府建设。

5、做好卫生计生应急工作。

6、做好公共卫生疾病预防控制项目。

7、继续巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设，规范药品集中采购。

8、加强卫生队伍建设，大力培养适合人才。

9、开展家庭医生签约服务。

10、加强创满创卫和一体化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。超编原因是实有车辆3辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入338.8万元，其中：一般公共预算338.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加46.55万元，主要原因分析人员增加，在职在编人员职称晋升等变动导致人员财政工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入338.8万元，其中:本年收入338.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加46.55万元，主要原因分析人员增加，在职在编人员职称晋升等变动导致人员财政工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 338.8万元。财政拨款安排支出 338.8万元，其中：基本支出338.8万元，与上年对比增加46.55万元，主要原因分析人员增加，在职在编人员职称晋升等变动导致人员财政工资增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休0.28万元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，主要用于单位在职在编职工的基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院246.55万元，主要用于单位在职在编职工的人员支出和公用经费支出；

4.2101102事业单位医疗26.07万元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助2.18万元，主要用于单位离退休人员医疗保险缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出；

7.2210201住房公积金25.36万元，主要用于单位在职在编职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市巡检司卫生院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.24万元，较上年减少3.76万元，下降28.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市巡检司卫生院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市巡检司卫生院部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市巡检司卫生院部门2024年公务用车购置及运行维护费为9.24万元，较上年减少3.76万元，下降28.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费9.24万元，较上年减少3.76万元，下降28.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降原因是因为公务用车运行维护费中的燃油费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市巡检司卫生院部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。主要原因分析我单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市巡检司卫生院部门资产总额1300.23万元，其中，流动资产525.38万元，固定资产742.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产32.12万元。与上年相比，本年资产总额减少120.20万元，其中固定资产减少51.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本单位无项目预算、无政府性基金支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表（05-1）、项目支出绩效目标表（05-2）、政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、对下转移支付预算表（09-1）、对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）为空表。

第二部分 弥勒市巡检司卫生院部门2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436100400111