弥勒市竹园中学2024年部门预算公开

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弥勒市竹园中学2024年部门预算公开

竹园中学2024年预算公开目录

第一部分 竹园中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 竹园中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 竹园中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、教科室、信息中心、德育处、党政办公室、复印室、总务处、文化活动处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：

1.以新时代中国特色社会主义重要思想为指导，着力于加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用

2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣

3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1757.23万元，其中：一般公共预算1757.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算收入84.47万元，主要原因分析在职教师增加，正常晋升提高工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1757.23万元，其中:本年收入1757.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年预算收入1672.76万元，比上年增加预算收入84.47万元，主要原因分析：在职教师增加，正常晋升提高工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1757.23万元。财政拨款安排支出 1757.23万元，其中：基本支出1757.23万元，与上年对比：2023年预算收入1672.76万元，2024年比上年增加预算收入84.47万元，主要原因分析在职教师增加，正常晋升提高工资；项目支出0万元，与上年对比：无增减变动，主要原因分析2023年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、205款初中教育支出1276万元,主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费等相关支出。2、208款社会保障和就业支出198.45万元，主要用于离休费支出1.52万元、养老保险缴费支出195.13万元、死亡抚恤支出1.80万元。3、210款卫生健康支出156.12万元，主要用于事业单位医疗费支出138.69万元、公务员医疗补助支出13.77万元、其他行政事业单位医疗补助支出3.66万元。4、221款住房保障支出126.21万元，全部用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市竹园中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市竹园中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无此类情况。

（二）公务接待费

弥勒市竹园中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位无此类情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市竹园中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无此类情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

三、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无此类情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市竹园中学资产总额506.07万元，其中，流动资产205.20万元，固定资产300.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加135.71万元，其中流动资产增加184.04万元，固定资产减少48.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“三公经费”预算、项目支出预算、政府性基金支出预算、政府采购预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市竹园中学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936002500111