弥勒市第一幼儿园2024年部门预算公开

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弥勒市第一幼儿园2024年部门预算公开

弥勒市第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：行政组、后勤组、年级组、教研组、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

遵循“以幼儿为本，促进幼儿全面发展”的办学宗旨，以“爱是教育之本”为教育原则，全面贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，继续以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，围绕一个主题：求质量，突特色；树立两种理念：“以人为本、促进发展”和“一切为了孩子”的办园理念；构建三高目标：职业道德高、业务水平高、保教质量高；坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。继续以实施推进“课程游戏化建设”为工作目标，以师资队伍建设与内涵发展为重点，促进幼儿园各项工作持续发展。

今年主要从以下几方面开展工作：

1、构建园所文化，创设适宜育人环境。本学年，新增设陶艺馆、机械建构室、综合音乐馆，引进孔雀鼓、花样跳绳、篮球等课程，重新布置楼道及墙面，增加户外音乐游戏区，既优化育人环境，也进一步丰富了校园文化。

2、落实学年工作任务。2022—2023学年，弥勒市第一幼儿园党支部积极发挥党支部模范带头作用，探索党建与幼儿园中心工作深度融合的新路子，将党内政治生活与幼儿园保教工作相融合，同安排、共落实、齐发展，圆满完成学前各项工作。

3、打造多元化平台，全面提升教师。一是扎实开展教研活动。二是增强教师培训力度。三是加强师德师风建设。四是提升教师科研能力。

4、实施科学保教，促进幼儿全面发展。一是我园把培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯、学习习惯和文明礼仪习惯融入孩子的一日活动各环节之中。二是我园与弥勒一小搭建双向交流平台，开展“倾听儿童 助力成长”幼小衔接活动，引导幼儿了解了小学生的学习生活，感受小学课堂，激发幼儿上小学的愿望。

三是7月份大班举行了毕业典礼，给幼儿提供了一个展示自己、表达情感、锻炼胆量与信心的机会，孩子们在活动中体验了与老师、同学的离别之情，并学会感恩。四是开展丰富多彩的户外体能活动。

5、加强家园社沟通，共筑幼儿快乐成长。

6、重视安全管理，打造幼儿平安乐园。一是加强安全教育，提高安全意识。二是每月开展一次安全演练，提高师生防范能力。三是开展全园常规检查，定期和抽查相结合，排查各类安全隐患，确保幼儿在园活动安全。

7、做好卫生保健，保障幼儿身心健康。加强卫生保健工作，做好各种常见病、传染病的防控工作，认真做好幼儿查体、建档工作，严格执行卫生消毒制度,加强晨检工作力度，切实保障幼儿的身心健康。

8、发挥示范引领，结对帮扶有成效。一是积极开展弥勒市学前教育师带徒工作室工作。二是发挥示范引领作用，接待来自新哨六所幼儿园，弥阳百花幼儿园、宏林幼儿园、金贝宁幼儿园、博立幼儿园、育才幼儿园等入园跟班学习，帮助本地区学前教育质量不断提升。

9、创建示范基地，全面提升办园质量。一是儿童友好学校创建。二是红河州中华优秀语言文化示范基地园创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入572.94万元，其中：一般公共预算572.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入618.18万元减少45.24万元，下降7.32%，主要原因分析是2023年度含2022年结转的教育费附加安排的支出。

（二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 572.94万元，其中:本年收入572.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.94万元。

与上年对比财务总收入618.18万元减少45.24万元，主要原因分析是2023年度含2022年结转的教育费附加安排的支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出572.94万元。财政拨款安排支出572.94万元，其中：基本支出572.94万元，与上年对比预算总支出618.18万元减少45.24万元，主要原因分析是2023年度含2022年结转的教育费附加安排的支出；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析是我园无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201（学前教育）支出409.30万元，主要用于发放教职工工资。

2、2080502（事业单位离退休）支出1万元，主要用于节假日慰问退休教职工。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出64.27万元，主要用于基本养老保险缴费。

4、2101102（事业单位医疗）支出47.02万元，主要用于医疗保险缴费。

5、2101103（公务员医疗补助）支出8.20万元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

6、2101199（其他行政事业单位医疗）支出1.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

7、2210201住房公积金支出41.94万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市第一幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（8）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是我园无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市第一幼儿园资产总额2975.78万元，其中，流动资产15.10万元，固定资产2960.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.79万元，其中固定资产增加14.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.38万元，实现资产处置收入0.005万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第一幼儿园2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003100111