弥勒市第三中学2024年部门预算公开

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弥勒市第三中学2024年部门预算公开

弥勒市第三中学2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市第三中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校，学校的职责依据是《中华人民共和国义务教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、财务室，对学校一切事务分层进行管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建群团工作和师德师风建设。（1）注重凝心聚力，增强党建工作效能。①持续政治理论学习常态化；②落实第一议题制度；③加强意识形态工作，强引领导向。（2）坚持党建引领，坚定正确办学方向。①落实主体责任；②加强“一训三风”建设，树立学校办学品牌；③发挥党组织的优势，提供精神动力；④提高政治站位，持续深化“双减”政策落地。（3）严实党内生活制度。①提高党内政治生活质量，保障党的组织活动正常化、规范化；②高质量召开专题组织生活会；③严格党支部党费收交工作。（4）推动固本强基，严格党员队伍建设。①发挥党员云岭先锋，育人楷模作用、精细化推进党员队伍建设与时俱进；②强化党员教育管理；③重视榜样引领作用；④实施党员教育培训计划。（5）强化师德警示教育活动，打造清廉校园。（6）强化工会、团委建设。

2、校园安全和总务后勤工作。（1）2023年共开展了37次安全教育主题班会；（2）规范放假安全教育工作；（3）建立健全安全隐患排查机制，把安全隐患化解在萌芽状态；（4）认真落实区域值守工作；（5）落实安全应急演练8次；（6）调解学生纠纷有力及时，应对学生突发事件处理到位；（7）学生宿舍床上用品实现统一标准；（8）、规范并落实了班主任工作的监督机制；（9）加大普法强基宣传力度；（10）对全校进行安全大检查，特别是校舍电路及用电设施设备的安全；（11）加强食堂管理，接受各级部门的审计检查，确保师生饮食卫生安全；（12）重新规划校园文化建设，新建了法治教育园地；（13）做好2023年财务决算工作2024年的财务预算工作；（14）做好资产管理和资产年度报告工作。

3、教育教学和教科研工作。(1)做好入学通知书和告知书发放工作；(2)开足开齐国家规定的课程及各类实验；（3）完善教学质量监控机制，实行多元化评价体系；（4）组织教师希沃智慧屏操作培训，加强教学网络资源和白板屏幕使用能力；（5）完成省教育厅开展全省义务教育阶段学校教辅材料征订专项整治工作；（6）严格规范了弥勒三中的教科研工作；（7）认真落实集体备课；（8）组织开展第七届“青香树”课堂技能竞赛；（9）认真开展教师培训工作；（10）学校申报了五个州级课题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，弥勒市第三中学位于虹溪镇，位置偏远，交通不便，于2012年11月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2202.35万元，其中：一般公共预算2202.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.0万元。

与上年（2411.01万元）对比减少208.66万元，主要原因是人员比上年减少22人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2202.35万元，其中:本年收入2202.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2202.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（2411.01万元）对比减少208.66万元，主要原因是人员比上年减少22人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2202.35万元。财政拨款安排支出 2202.35万元，其中：基本支出2202.35万元，与上年对比减少208.65万元，主要原因是人员比上年减少22人；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203 初中教育2024年预算数为1590.56万元，主要用于发放教职工工资，较上年执行数减少37.41万元，原因是人员比上年减少22人。

2、2080502 事业单位离退休2024年预算数为2.44万元，较上年执行数增加-0.04万元，主要用于节假日慰问退休教职工，增加原因是今年退休人员比去年有所增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为244.2万元，主要用于基本养老保险缴费，较上年执行数减少57.41万元，主要原因是人员比上年减少22人。

4、2080801 死亡抚恤2024年预算数为3.92万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放，较上年执行数增加0.45万元，增加原因是遗属人员增加及补助调标增加。

5、2101102 事业单位医疗2024年预算数为175.91万元，主要用于医疗保险缴费，较上年执行数减少15.14万元，原因是人员比上年减少22人。

6、2101103 公务员医疗补助2024年预算数为22.27万元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费，较上年执行数增加1.66万元，增加原因是今年退休人员比去年有所增加。

7、2101199 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为4.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费，较上年执行数减少1.08万元，原因是人员比上年减少22人。

8、2210201 住房公积金2024年预算数为158.47万元，主要用于住房公积金缴费，较上年执行数减少14.41万元，原因是人员比上年减少22人。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

弥勒市第三中学2024年财政拨款支出总计2202.35万元。

部门预算支出2202.35万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出2202.35万元没有项目支出，具体情况如下：

基本工资支出685.67万元，津贴补贴支出115.07万元，绩效工资支出739.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出244.2万元，职工基本医疗保险缴费支出175.91万元，其他社会保障缴费支出35.11万元，住房公积金支出158.47万元，其他商品和服务支出2.44万元，工会经费支出19.48万元，生活补助支出3.92万元，公务员医疗补助缴费支出22.27万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，较上年减少0.11万元，下降4.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市第三中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比预算无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市第三中学2024年公务接待费预算为0万元，与上年相比预算无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。预算无增减变动。严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市第三中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.19万元，减少0.11万元，下降4.78%。其中：公务用车购置预算无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；公务用车运行维护费2.19万元，较上年减少0.11万元，下降4.78%。

减少主要原因为严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

考核内容以教职工履行法定职责、岗位职责和完成工作任务为基本依据，重点考核工作实绩。学校结合实际制定科学完善的考核方案和量化标准。

1、学校领导（含副校长、校长助理）绩效考核的主要内容是：履行校长职责、学校自主发展、管理理念、水平和能力、工作绩效等情况。

2、教师绩效考核的主要内容是：履行《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国义务教师法》和《中华人民共和国义务教育法》等法律法规规定的教师法定职责，以及完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

3、其他教职工（包括管理人员、教辅人员和工勤人员，下同）绩效考核的主要内容是：履行学校规定的岗位职责和完成工作任务的实绩，包括服务教学、服务师生等方面的实绩，主要考核德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作实绩。

学校特别规定，教职工不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务，不得以非法方式表达诉求，不得干扰正常教育教学秩序、损害学生利益，将此作为教职工绩效考核合格的必备的基本条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市第三中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市第三中学资产总额1123.33万元，其中，流动资产63.45万元，固定资产1059.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产名义金额2元。其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.66万元，其中固定资产减少78.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产119项，账面原值45.08万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.83万元，其中出租资产385平方米，资产出租收入4.83万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、对下转移支付预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市第三中学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003400111