弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开

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　　附件1 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算公开

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

    十七、上级补助项目支出预算表

    十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防治科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　弥勒市疾病预防控制中心作为全市传染病预防控制的业务技术指导中心，主要担负着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是国家重点鼠疫监测县（市），还承担着艾滋病、结核病、麻风病等疾病的监测、管理与治疗，为全市人民身体健康提供防疫保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。 

　　车辆编制8辆，实有车辆9辆，超编1辆（救护车不占车编）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入858.43万元，其中：一般公共预算858.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总收入减少了153.95万元，主要原因一是2023年增加退休人员5人，工资及社会保障缴费等预算收入相应减少；二是2024年无项目支出预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 858.43万元，其中:本年收入858.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比总收入减少了153.95万元，主要原因一是2023年增加退休人员5人，工资及社会保障缴费等预算收入相应减少；二是2024年无项目支出预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 858.43万元。财政拨款安排支出 858.43万元，其中：基本支出858.43万元，与上年对比总收入减少了153.95万元，主要原因一是2023年增加退休人员5人，工资及社会保障缴费等预算收入相应减少；二是2024年无项目支出预算收入；项目支出0万元，与上年对比减少90万元，主要原因是2024年无项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502款2024年离退休公用经费支出1.08万元，主要用于退休人员活动慰问支出，与上年相比增加0.12万元，增加的主要原因是增加了退休人员；2080505款2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出90.79万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出，与上年相比减少21.31万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；2080801款死亡抚恤费支出4.98万元，主要用于离退休遗属生活补助费支出，与上年相比增加0.31万元，原因是2023年增加了遗属生活补助调标；2100401款疾病预防控制机构统发工资支出578.6万元，主要用于事业单位职工工资福利支出，与上年相比减少40.45万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；2101199款其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费1.7万元，主要用于事业单位职工工伤保险缴费支出；2100401款疾病预防控制机构其他社会保障缴费支出11.35万元，主要用于事业单位职工失业保险缴费支出；2210201款住房公积金支出59.46万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出，与上年相比减少4.03万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；2100401款疾病预防控制机构工会经费支出6.97万元，主要用于事业单位工会支出，比上年减少0.46万元，减少的原因主要是退休人员增加，在职人员减少；2100401款疾病预防控制机构公用经费支出13万元，主要用于事业单位办公费、邮电费、水电费及公务用车正常运转等相关支出，比上年减少1万元，减少的原因主要是退休人员增加，在职人员减少；2100499款其他公共卫生支出17.64万元，主要用于小水塘麻风村麻风病人生活及医疗运转经费，与上年相比无变动；2101102款事业单位医疗支出64.18万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出，与上年相比减少4.24万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；2101103款公务员医疗补助支出8.68万元，主要用于事业单位公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出，与上年相比增加1.07万元，原因是增加了5名退休人员。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加10万元，增长50%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　我单位2024年无因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为4万元，较上年增加1万元，增长33.33%，国内公务接待批次为19次，共计接待76人次。 

　　增加的主要原因是统计口径变更，全口径公务接待费纳入统计范围。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加9万元，增长52.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费26万元，较上年增加9万元，增长52.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。 

　　增加的主要原因是统计口径变更，全口径公务用车运行维护费纳入统计范围。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无此情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心资产总额4660.06万元，其中，流动资产3913.14万元，固定资产668.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产77.99万元。与上年相比，本年资产总额增加1032.11万元，其中固定资产增加38.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；无偿划拨资产 246项，账面原值232.59万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436102000111