弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算公开

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弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算公开

弥勒市朋普中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科、口腔科、门急诊科、医技科、药剂科（化验室、B超室、X光室）、人事财务科、后勤科、办公室、控感办、医务科等临床及辅助科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务：建立城乡居民健康档案；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，进行预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊；开展血、尿、便常规及简单生化检验，心电、超声、放射等常规检查；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入277.78万元，其中：一般公共预算277.78万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年对比减少了28.86万元，主要原因为在职人员编制数减少2人，财政全额保障人数减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入277.78万元，其中:本年收入277.78万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.78万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比减少了28.86万元，主要原因为在职人员编制数减少2人，财政全额保障人数减少2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 277.78万元。财政拨款安排支出 277.78万元，其中：基本支出277.78万元，与上年对比减少28.86万元，主要原因为在职人员编制数减少2人，财政全额保障人数减少2人；无项目支出，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208类05款02项事业单位离退休2024年预算数为0.84万元，与上年相比增加0.08万元，主要原因是2024年退休人员增加2人。主要用于事业单位离退休人员敬老节及春节慰问支出。

2、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为29.91万元，与上年相比减少8.06万元，主要原因是2024年在职人员编制数减少2人。主要用于事业单位人员的养老保险支出。

3、208类08款01项死亡抚恤支出2024年预算数为1.92万元，与上年相比增加0.13万元，主要原因是机关事业单位调整遗属生活困难补助标准。主要用于事业单位退休死亡人员家属抚恤支出。

4、210类03款02项乡镇卫生院2024年预算数为196.54万元，与上年相比减少17.42万元，主要原因是2024年在职人员编制数减少2人。主要用于事业单位人员工资支出。

5、210类11款02项事业单位医疗21.66万元，与上年相比减少1.96万元，主要是2024年在职人员编制数减少2人。主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

6、210类11款03项公务员医疗补助6.24万元，与上年相比增加0.48万元，主要是原因为2024年退休人员增加2人。主要用于事业单位退休人员的医疗保险补助支出。

7、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.56万元，与上年相比减少0.15万元，主要是原因是2024年在职人员编制数减少2人。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

8、221类02款01项住房公积金支出20.1万元，与上年相比减少1.97万元，主要原因是2024年在职人员编制数减少2人。主要用于按国家规为职工缴存的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市朋普中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.7万元，下降9.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市朋普中心卫生院2024年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

弥勒市朋普中心卫生院2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.7万元，下降58.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比减少的原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市朋普中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普中心卫生院2024年无机关运行经费安排，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我单位无机关运行经费预算。

截至2023年12月31日，我单位资产总额1662.3万元，其中，流动资产748万元，固定资产914.3万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加69.2万元，其中固定资产增加181.43万元。报废报损资产72项，账面原值61.47万元，实现资产处置收入0万元。资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此预算项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、项目支出绩效目标表（另次下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。

第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436100200111