弥勒市五山卫生院2024年部门预算公开

　　监督索引号53250400436100600000 

　　附件1  

　　弥勒市五山卫生院2024年部门预算公开  

　　弥勒市五山卫生院2024年预算公开目录  

　　第一部分 弥勒市五山卫生院2024年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分弥勒市五山卫生院2024年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、对下转移支付预算表  

　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　十七、上级补助项目支出预算表  

　　十八、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分  弥勒市五山卫生院2024年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　我单位于1975年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为全乡人民身体健康提供基本医疗、预防保健服务和基本公共卫生服务。 

　　（二）机构设置情况  

　　我单位共设置我单位共设置10个内设机构，包括：中医科、综合科、公共卫生科、B超室、心电图室、医学检验科、收费室、财务室、药房、办公室，所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述  

　　弥勒市五山卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫生健康局和五山乡政府领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，在工作中全面贯彻落实党的二十大精神，按照弥勒市卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以公共卫生、医疗服务、新冠疫情防控、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全乡卫生事业稳步推进。   

　　二、预算单位基本情况  

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。   

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。原因是弥勒市五山卫生院没有车辆编制名额，实有车辆2张，是救护用车。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2024年部门财务总收入280.11万元，其中：一般公共预算280.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。   

　　财务总收入与上年222.55万元相比增加57.56万元，增加比率25.86%。原因：2023年8月份新增了6名定向规培医生，在职在编人员增加变动导致人员工资比2024年增加。   

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2024年部门财务总收入280.11万元，其中：一般公共预算280.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。   

　　财务总收入与上年222.55万元相比增加57.56万元，增加比率25.86%。原因：2023年8月份新增了6名定向规培医生，在职在编人员增加变动导致人员工资比2024年增加。   

　　四、预算单位支出情况  

　　2024年部门预算总支出280.11万元。财政拨款安排支出280.11万元，其中：基本支出280.11万元，与上年对比增加57.56万元，主要原因：2023年8月份新增了6名定向规培医生，在职在编人员增加变动导致人员工资比2024年增加；项目支出0万元，与上年一致。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费。   

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。   

　　210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出204.34万元，主要用于发放在职职工工资。   

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗21.62万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费。   

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助0.91万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。   

　　220（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于缴纳在职职工医保。   

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金21.12万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。   

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　弥勒市五山卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0.5万元，增加9.09%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　弥勒市五山卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　无增减变化原因为我单位无该项支出。   

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市五山卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长为0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　弥勒市五山卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0.5万元，增加9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0.5万元，增加9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。   

　　增加原因：新接收划拨来的救护较2023年已经处置的救护车，车保险费和维护保养费均有所增加。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。   

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。   

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。   

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。   

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。   

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。   

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　弥勒市五山卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变化。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2023年12月31日，弥勒市五山卫生院资产总额689.67万元，其中，流动资产206.76万元，固定资产482.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.37万元，其中固定资产增加70.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。  

　　（四）公开空表说明  

　　根据预算，本部门无基金预算、项目预算、采购预算、购买服务情况，因此 项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）、 项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。  

　　第二部分 弥勒市五山卫生院2024年部门预算表（见附表）  

　　监督索引号53250400436100600111