弥勒市西一卫生院2024年部门预算公开

　　监督索引号53250400436101300000

　　附件1 

　　弥勒市西一卫生院2024年部门预算公开 

　　弥勒市西一卫生院2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市西一卫生院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

    十七、上级补助项目支出预算表

    十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市西一卫生院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位于1952年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：1、公共卫生科；2、中医科；3、全科医疗科，4、办公室及4个辅助科室（化验室、B超室、放射室、收费室） 

　　所属单位0个 

　　（三）重点工作概述 

　　在2024年里，我院将继续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务，对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编主要原因为我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用为我单位自有资金支出。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入211.55万元，其中：一般公共预算211.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年206.49万元对比增长5.06万元，主要原因是：1、事业单位工作人员基本工资调整（增加）；2、养老保险较上年减少；3、住房公积金较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 211.55万元，其中:本年收入211.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年206.49万元对比增长5.06万元，主要原因是：1、事业单位工作人员基本工资调整（增加）；2、养老保险较上年减少；3、住房公积金较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 211.55万元。财政拨款安排支出211.55万元，其中：社会保障和就业支出25.16万元（行政事业单位基本养老保险支出23.24万元，死亡抚恤费1.92万元），卫生健康支出170.79万元（乡镇卫生院152.92万元，行政事业单位医疗17.87万元（其中：事业单位医疗16.49万元，公务员医疗补助0.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.43万元） 

　　2024年部门预算总支出 211.55万元。财政拨款安排支出 211.55万元，其中：基本支出211.55万元，与上年206.49万元对比增长5.06万元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（增加）、养老保险较上年减少、住房公积金较上年增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080502事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员活动支出等，与上一年执行数持平。 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元，主要用于事业人员养老保险费支出等，较上年执行数减少2.79万元，主要原因缴费基数减少。 

　　3、2080801死亡抚恤费1.92万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费，较上年执行数增加0.13万元，主要原因是弥勒市机关事业单位遗属生活困难补助调整（增加）。 

　　4、2100302乡镇卫生院152.92万元，主要用于事业人员基本工资、事业绩效考核奖励、社会保障缴费、工会经费，较上年执行数增加6.75万元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（增加）。 

　　5、2101102事业单位医疗17.87万元，主要用于支出职工基本医疗保险缴费，较上年执行数增加0.49万元，主要原因是缴费基数调整（增加）。 

　　6、2101103公务员医疗补助0.94万元，主要用于事业退休公务员医疗补助，较上年执行数增加0.03万元，主要原因是公务员医疗补助基数调整（增加）。 

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元,主要用于其他社会保障缴费，较上年执行数减少0.05万元，主要原因是其他社会保障缴费基数调整（减少）。 

　　8、2210201住房公积金支出15.6万元，主要用于事业人员住房公积金缴费，较上年执行数增加0.59万元，主要原因是住房公积金基数调整（增加）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市西一卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年增加29.5万元，增长453.85%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市西一卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市西一卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市西一卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年增加29.5万元，增长453.85%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.5万元，下降7.65%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　2024年计划购置一辆救护车，我单位2023年实有车辆2辆，其中一辆救护车使用年限较长，已达报废标准，已在进行报废流程，故2024年公务公车购置及运行维护费较2023年增加81.94%。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市西一卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市西一卫生院资产总额767.24万元，其中，流动资产524.83万元，固定资产净值242.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.67万元，其中固定资产减少57.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10表为空表。 

　　第二部分 弥勒市西一卫生院部门2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101300111