弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算公开

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弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算公开

弥勒市西三镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面负责弥勒市西三镇所辖区内学前教育、小学教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、党政办公室、教研室、财务室。

（三）重点工作概述

2024年工作重点：1、以标准建设为导向，抓好党建工作；2、以师德建设为重点，拓展德育工作；3、以精细化管理为依托，促进教育教学管理； 4、以提高课后服务质量为契机，筑牢控辍保学工作；5、以后勤管理为重点，抓实安全工作；6、以人民对教育的满意为起点，提高教育服务水平；7、以部门人员、公用经费为保障，落实教职工各项待遇，支持部门正常履行教育职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 80人，其中： 离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，（车辆超编情况说明：弥勒市西三镇中心学校所辖小学众多，由于受自然地理条件限制，学校分散、偏远，交通不便，2012年6月经学校申请，上级批准于10月份购置公务用车一辆，主要于中心学校到各学校办理公务，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2168.56万元，其中：一般公共预算2168.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入2168.56万元，与上年对比减少9.47万元，主要原因分析人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2168.56万元，其中:本年收入2168.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收2168.56万元，与上年对比减少9.47万元，主要原因分析人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2168.56万元。财政拨款安排支出 2168.56万元，其中：基本支出2168.56万元，与上年对比减少9.47万元，主要原因分析人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比减少14.42万元，主要原因分析中心学校公用经费和办学经费并入教育支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050202（小学教育）支出1533.45万元，主要用于在职职工工资福利和办公费、失业保险、工会经费等的支出。

2、205099 其他教育附加费安排的支出22万元，主要用于中心学校办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车维护费、营养改善计划食堂人员工资等的支出。

3、2080502事业单位离退休支出3.2万元，主要用于离退休教职工节假日慰问品支出。

4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出235.27万元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

5、2080801死亡抚恤支出18.51万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

6、2101102 事业单位医疗支出170.62万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出。

7、2101103 公务员医疗补助支出27.51万元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出4.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

9、2210201住房公积金支出153.59万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.62万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西三镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，较上年1.25万元增加0.27万元，增长21.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西三镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年0万元相比无变化。

（二）公务接待费

弥勒市西三镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西三镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费1.52万元，较上年增加0.27万元，增长21.6%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.52万元，较上年增加0.27万元，增长21.6%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因是：与上年1.25万元相比，增加0.27万元，因公务用车使用年限增加，维护保养费用成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我校以“弥勒市西三镇中心学校部门预算编制说明”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西三镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市西三镇中心学校资产总额1114.22万元，其中，流动资产52.28万元，固定资产1061.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.72万元，其中固定资产增加50.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）公开空表说明

根据政预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），项目支出绩效目标表（本次下达），项目支出绩效目标表（另文下达），政府性基金预算支出预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置，上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，部门上年结余转支出预算表。因此，项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1，项目支出绩效目标表（本次下达）05-2，项目支出绩效目标表（另文下达）05-3，政府性基金预算支出预算表06，政府购买服务预算表08，对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10，上级补助项目支出预算表11，部门项目中期规划预算表12，均为空表。

第二部分 弥勒市西三镇中心学校2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001300111