弥勒市古城小学2024年部门预算公开

监督索引号53250400936002300000

附件1

第一部分 弥勒市古城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市古城小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分弥勒市古城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党员活动室、办公室、教务处、教科室、德育室、少先队室、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）紧紧围绕教学质量这一中心不动摇，提升学校品位，办人民满意教育。

（2）完善学校各项管理机制，确保实现年度教学目标。

（3）抓实德育教育，构建和谐平安校园。

（4）努力改善办学条件，积累优质办学资源，稳步提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制97人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1510.35万元，其中：一般公共预算1510.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加110.21万元，增长7.87%。主要原因分析①2024年预算时比上年预算时增加了正常晋升薪级工资；②2023年调入5人，新招聘1人，还有部分教工晋升了职称和岗位，比上年预算时有增加；③社会保险缴费和住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1510.35万元，其中:本年收入1510.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1510.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加110.21万元，增长7.87%。主要原因分析①2024年预算时比上年预算时增加了正常晋升薪级工资；②2023年调入5人，新招聘1人，还有部分教工晋升了职称和岗位，比上年预算时有增加；③社会保险缴费和住房公积金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1510.35万元。财政拨款安排支出 1510.35万元，其中：基本支出1510.35万元，与上年对比增加110.21万元，增长7.87%，主要原因是：①在职在编人员比上年增加6人，工资和福利支出及社会保障支出，住房公积金等支出相应增加；②正常晋升薪级工资，部分教工晋升了职称和岗位；项目支出0万元。与上年对比，原因分析：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

①205款教育支出1086.72万元，其中：2050202小学教育支出1086.72万元；比2023年205款教育支出987.15万元增加99.57万元，增长10.09%，主要原因分析：在职在编人员比上年增加6人，工资支出增加。

②208款社会保障和就业支出176.23万元。其中：2080502事业单位离退休支出0.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.41万元,2080801死亡抚恤（遗属补助）1.14万元；2024年部门预算208款社会保障和就业支出185.3万元。其中：2080502事业单位离退休支出0.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.53万元；208款社会保障和就业支出下降4.97%， 主要原因分析：①缴费基数计算口径变化；②2080502事业单位离退休支出与上年持平，2023年退休人员人数与上年保持不变；③2080801死亡抚恤（遗属补助）1.14万元比上年增加0.05万元，原因是补助标准较上年提高。

③210卫生健康支出133.51万元，其中：2101102事业单位医疗124.54万元，2101103公务员医疗补助支出5.7万元,2101199其他行政事业单位医疗支出3.27万元；比上年增长8.51%，增长原因为：在职在编人员比上年增加6人，医疗保险缴费增加。

④221住房保障支出113.89万元，比上年增加9.25万元，增长8.84%，增长原因为：在职在编人员比上年增加6人，住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

古城小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

古城小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

古城小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

古城小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（2）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分

（3）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

（4）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

古城小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是古城小学为义务教育学校而非教育行政管理部门，不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，古城小学资产总额622.76万元，其中，流动资产146.55万元，固定资产476.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.19万元，其中固定资产减少14.35万元。处置房屋建筑物131平方米，账面原值24.1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值30.54万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表，项目支出绩效目标表，政府性基金支出预算表，部门政府采购预算表，政府购买服务预算表，对下转移支付预算表，新增资产配置表，上级补助项目支出预算表，部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分弥勒市古城小学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936002300111