弥勒市西三中学2024年部门预算公开

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弥勒市西三中学2024年部门预算公开

弥勒市西三中学2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市西三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面负责弥勒市西三镇所辖区内初中教育的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升领导班子能力素质。

培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和管理能力；教育科研能力。

2、学校管理。

（1）办学思想。我校的办学思想是学生向往、家长信任、社会公认、教职工健康生活。

（2）规范办学。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行规范办学相关规定，规范办学、办班行为；开齐课程，开足课时，开课率达100%。并确保学生每天体育锻炼1小时。

（3）德育管理。育人为本，德育为先。以学生日常行为习惯的养成教育为主，常抓行为习惯；以团队工作为突破口，抓好德育常规工作，坚持每周美丽班级的评比活动，坚持每周举行规范的升旗仪式；丰富德育工作的内容，拓宽德育教育途径。

（4）队伍建设。完善教职工绩效考核等激励机制，为教师创造良好的工作氛围；重视师德师风教育，狠抓师德师风，增强教职工的法律意识、责任意识；加强交流培训，提高教师的业务素质。

（5）校园文化。①加强学校墙壁、楼道文化建设。以传承民族文化，构建特色校园为主题，打造校园文化建设。②加强文化建设，形成优良校风。③开展特色教学活动，彰显我校的办学特色。

（6）安全管理。落实“一岗双责”和责任追究制；分层管理；健全学校安全意外事故处置预案，预防突发事件紧急疏散奠定基础；加强思想教育，提高自我保护能力；强化安全检查，及时整治整改；投入资金购买安保器材、安装监控系统。真正做到人防、物防、技防。

（7）后勤管理。严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程，加强校产管理；建立宿舍管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入719.27万元，其中：一般公共预算719.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算减少28.05万，减幅为3.75%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；政府性基金无增减变动；国有资本经营收益无增减变动，财政专户管理资金无增减变动；事业收入无增减变动；事业单位经营收入无增减变动，上级补助收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入719.27万元，其中:本年收入719.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少28.05万，减幅为3.75%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；政府性基金预算财政拨款无增减变动；国有资本经营收益财政拨款无增减变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出719.27万元。财政拨款安排支出719.27万元，其中：基本支出719.27万元，与上年对比，预算总支出减少28.05万，减幅为3.75%，主要原因为人员减少，工资性预算相应减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203（初中教育）支出519.65万元，主要用于发放教职工工资。

2、2080502（事业单位离退休）支出0.56万元，主要用于节假日慰问退休教职工。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出79.89万元、主要用于基本养老保险缴费。

4、2080801死亡抚恤支出3.06万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

5、2101102（事业单位医疗）支出57.78万元，主要用于医疗保险缴费。

6、2101103（公务员医疗补助）支出4.97万元、主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

7、2101199（其他行政事业单位医疗）支出1.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

8、2210201住房公积金支出51.87万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市西三中学2024年公务接待费预算为0万元，与上年比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上与上年比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西三中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市西三中学资产总额217.07万元，其中，流动资产19.33万元，固定资产197.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.71万元，其中固定资产增加9.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、项目支出绩效目标表（本次下达）预算、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算、因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市西三中学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936000400111