弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算公开

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弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算公开

弥勒市西一镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市西一镇中心学校全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、教研室、财务室。

（三）重点工作概述

（1）落实依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的办学发展规划，办人民满意学校。（2）加强学校基层党组织建设，落实党管一切要求，以党建促教育教学。（3）建立以人为本的激励机制，打造优质师资队伍，实现教育高质量发展。（4）五育并举，构建平安活力校园。（5）改善办学条件，优化资源配置，全面提高教育教学质量。（6）教体融合，创办阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实“双减”、控辍保学各项工作任务，培养全面发展的社会主义建设者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。弥勒市西一镇中心学校实有车辆1辆是因为中心学校为了确保全镇教育教学工作的顺利开展，确实需要工作用车，所以购买1辆公务用车，用于学校教育教学管理公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1883.79万元，其中：一般公共预算1883.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.28万元，减幅1.84%，主要减少原因是2022年秋季幼儿园办公费（保教费返回）做在2023年预算收入里面。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1883.79万元，其中:本年收入1883.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.28万元，减幅1.84%，主要减少原因是2022年秋季幼儿园办公费（保教费返回）做在2023年预算收入里面。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1883.79万元。财政拨款安排支出 1883.79万元，其中：基本支出1883.79万元，与上年对比减少35.28万元，减幅1.84%，主要减少原因是2022年秋季幼儿园办公费（保教费返回）做在2023年预算收入里面；项目支出0万元，与上年对比减少94.54万元，主要原因是2022年秋季幼儿园办公费（保教费返回）做在2023年预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）02(项）小学教育，主要用于在职职工工资福利和民办离岗退养补贴、营养改善计划食堂人员经费、工伤保险失业保险以及工会费用的支出。2024年预算数为1338.3万元，比上年增加64.37万元，主要增加原因是教职员工的增加，上年教职工95人，截至2023年12月31日教职工99人。

2.205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出，主要用于中心学校办公、培训、差旅、公务用车维护费用的支出，中心学校2024年预算数为10万元，与上年执行数10万元相平，无增减变动。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，主要用于退休职工活动费用支出，2024年预算数为3.24万元，与上年对比减少0.04万元，减幅1.22%，主要减少原因是人员的减少，上年82人，今年81人。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴费支出，2024年预算数为203.17万元，与上年相比减少17.73万元，减幅8.02%，减少原因是缴费基数的减少而减少预算数。

5、208（类）08（款）01 (项）死亡抚恤，主要用于遗属生活补助经费支出， 2024年预算数为18.36万元，与上年对比增加0.99万元。主要增加原因是补助标准的提高而增加预算数。

6、210（类）11（款）02 (项）事业单位医疗，主要用于教职工医疗保险缴费，2024年预算数为147.67万元，与上年对比增加6.28万元，主要是教职工的增加而增加预算数。

7、210（类）11（款）03 (项）公务员医疗补助，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费，2024年预算数为26.83万元，与上年对比增加0.72万元，主要是缴费基数的提高而增加预算数。

8、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费，2024年预算数为3.81万元，比上年减少0.33万元，减少原因是缴费基数的减少而减少预算数。

9、221（类）02（款）01(项）住房公积金，主要用于教职工住房公积金缴费，2024年预算数是132.41万元，比上年增加5.01万元，增加主要原因是教职员工的增加而增加预算数。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西一镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年增加0.48万元，增长160%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西一镇中心学校部门2024年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒是西一镇中心学校部门2024年无公务接待费预算，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接0人次，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西一镇中心学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.78万元，较上年增加0.48万元，增长160%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.78万元，较上年增加0.48万元，增长160%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年运行维护费预算数为0.78万元，较上年增加0.48万元，主要增加原因是车辆使用年限长，老化而增加车辆维修费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位此项无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西一镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市西一镇中心学校资产总额2144.39万元，其中，流动资产38.37万元，固定资产2106.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加315.3万元，其中固定资产增加311.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值13.76万元，实现资产处置收入0万元（回收公司未来收取）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算、无项目支出绩效目标表（本次下达）预算、无项目支出绩效目标表（另文下达）预算、无政府性基金预算支出预算表预算、无政府购买服务预算表预算、无对下转移支付预算表预算、无对下转移支付绩效目标表预算、无新增资产配置表预算、无上级补助项目支出预算表预算、无部门项目中期规划预算表预算，因此预算05-1表、预算05-2表、预算05-3表、预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表、预算11表、预算12表为空表。

第二部分弥勒市西一镇中心学校2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001100111