弥勒市江边中学2024年部门预算公开

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弥勒市江边中学2024年部门预算公开

弥勒市江边中学2024年预算公开目录

第一部分弥勒市江边中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市江边中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市江边中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

2、机构情况：纳入2024年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。

3、人员情况，我单位年末编制数为37人,实有在职人员37人。本年度人员变动情况：我单位2023编制人数为38人，年末实有在职人员37人。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边中学办成人民满意的学校。

（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入627.68万元，其中：一般公共预算627.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.06万元，主要原因分析2024年教育支出增加，各项社保基数和住房公积金增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入627.68元，其中:本年收入627.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.06万元，主要原因分析2024年教育支出增加，各项社保基数和住房公积金增大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出627.68万元。财政拨款安排支出627.68万元，其中：基本支出627.68万元，与上年对比增加7.06万元，主要原因分析2024年教育支出增加，各项社保基数和住房公积金增大；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析没有项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出。

支出按功能科目分类：

1、2050203（初中教育）支出456.09万元，主要用于发放教职工工资；

2、2080502（事业单位离退休）支出0.28万元，主要用于节假日慰问退休教职工；

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出69.62万元，主要用于基本养老保险缴费;

4、2101102（事业单位医疗）支出49.70万元，主要用于医疗保险缴费；

5、2101103（公务员医疗补助）支出2.45万元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费；

6、2101199（其他行政事业单位医疗）支出1.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费；

7、2210201（住房公积金支出）支出45.18万元，主要用于住房公积金缴费。

2023年财政拨款安排支出627.68万元，与上年对比增加7.06万元，增幅为1.14%。

经济科目分组：主要用于教育支出。支出按经济科目分类：“30101基本工资”支出184.96万元，与上年相比增加3.57万元，增加原因是有教师转正、晋级；“30102津贴补贴”支出34.89万元，与上年相比增加1.92万元，增加原因有是教师晋级；“30107绩效工资”支出222.09万元，与上年相比减少1.42万元，减少原因是有教师调出，新教师入职尚未转正不享受奖励性绩效；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出69.62万元，与上年相比减少9.16万元，减少原因是有教师调出，新教师入职，导致养老保险缴费基数降低；“30110职工基本医疗保险缴费”支出49.69万元，与上年相比增加0.93万元，增加原因是医疗保险缴费基数提高；“30112其他社会保障缴费”支出10.01万元，与上年相比增加5.09万元，增加原因有教师转正、晋级，有新教师入职，导致2024年工伤保险和是失业保险缴费基数提高；“30113住房公积金”支出45.18万元，与上年相比增加0.51万元，增加原因是住房公积金缴费基数提高；“30299其他商品和服务”支出0.28万元，与上年相比增加0.00万元，原因是2024年无退休教师。“30228工会经费”支出5.45万元，与上年相比增加0.12玩元，增加原因有新教师入职；“30305遗属补助”支出3.06万元，上年相比减少0.51万元，减少原因有遗属死亡；“30111退休公务员医疗补助”支出2.45万元，与上年相比增加0.76万元，减少原因退休教师增加

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市江边中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市江边中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市江边中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市江边中学2024年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市江边中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是我校无此项经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市江边中学资产总额518.39万元，其中，流动资产14.15万元，固定资产504.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.83万元，其中固定资产减少16.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）表（预算05-1表）、项目支出绩效目标表（本次下达）表（预算05-2表）、项目支出绩效目标表（另文下达）表（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）为空表。

第二部分 弥勒市江边中学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936000700111