弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算

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弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算公开

弥勒市朋普镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市朋普镇中心学校的基本职责是：实施义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、教研室、财务室、安全办公室、学前教育办公室、党建办公室，下设所属单位分别是：

1、弥勒市朋普镇中心小学(非独立核算）；

2、弥勒市朋普镇同车小学(非独立核算）；

3、弥勒市朋普镇新车小学(非独立核算）；

4、弥勒市朋普镇庆来小学(非独立核算）；

（三）重点工作概述

2024的主要工作是：

（1）全面贯彻党的教育方针，实实在在育好人；

（2）全面落实国家新课程标准，真正落实素质教育：

（3）坚持正确办学方向，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有152人，其中： 财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。朋普镇中心学校由于下设学校分散、偏远，交通不便，于2010年6月申请批准，购置公务用车一辆，2014年7月公务用车改革，因本单位不属于公务用车核定范围，所以造成该车辆至今无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2805.71万元，其中：一般公共预算2805.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少240.62万元，主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2805.71万元，其中:本年收入2805.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2805.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少240.62，主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2805.71万元。财政拨款安排支出 2805.71万元，其中：基本支出2805.71万元，与上年对比减少240.62万元，主要原因是年内教师人数减少，工资减少，相应的社会保障、医疗保险等也有所减少，项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析本年没有做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2050202（小学教育）2024年预算数为1967.97万元，主要用于发放教职工工资，较上年执行数减少61.13万元，减少原因：主要是教职工人数减少。

（2）2050999其他教育费附加支出12万元，主要用于公车运行维护及中心校办公经费，较上年减少116.34万元，减少原因：减少了2023年保教费返款116.34万元。

（3）2080502（事业单位离退休）2024年预算为16.31万元，主要用于节假日慰问退休教职工，较上年执行数增加0.34万元，增加原因：退休人员增加。

（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2024年预算数为298.19万元，主要用于基本养老保险缴费，较上年执行数减少53.29万元，减少原因：教职工人数减少。

（5）2080801（死亡抚恤）2024年预算数为32.9万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

（6）2101102（事业单位医疗）2024预算数为215.61万元，主要用于医疗保险缴费，较上年执行数减少9.95万元，减少原因：教职工退休人数增加。

（7）2101103（公务员医疗补助）2024年预算数为62.53万元，主要用于离退休公务员医疗补助缴费，较上年执行数增加4.04万元，增加原因：主要是医疗补助增加。

（8）2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为5.59万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

（9）2210201（住房公积金）2024年预算数为194.60万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市朋普镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1.2万元，下降54.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市朋普镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市朋普镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市朋普镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1.2万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.2万元，下降54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：2023年公车进行了全面维护，2024年不需要进行全面维护，只需要进行正常的保养，所以维护费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年弥勒市朋普镇中心学校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1) 【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

(2) 【- 般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(3)【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(4) 【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。主要用于日常运转所需要的办公用品支出、差旅费、培训费、水电费、网络通讯费、维修(护)费、办公室设备购置费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市朋普镇中心学校部门资产总额2179.50万元，其中，流动资产110.50万元，固定资产2069万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加474万元，其中固定资产增加443.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表均为空表。

第二部分 弥勒市朋普镇中心学校2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001500111