弥勒市弥阳中学2024年部门预算公开

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附件1

第一部分 弥勒市弥阳中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市弥阳中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市弥阳中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务办公室、教务处、教科室、总务处、学生管理处、文化处、教职工工会、校团委、党总支。所属单位0个

（三）重点工作概述

1、教学常规工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有148人，其中： 财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2656.99万元，其中：一般公共预算2656.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2631.28万元对比，2024年部门财务总收入增加25.71万元，收入增加的原因是年初预算在职人员比上年增加2人，工资福利、社会保障与就业支出和卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2656.99万元，其中:本年收入2656.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2656.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入2631.28万元对比，2024年部门财政拨款收入增加25.71万元，收入增加的原因是年初预算在职人员比上年增加2人，工资福利、社会保障与就业支出和卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2656.99万元。财政拨款安排支出 2656.99万元，其中：基本支出2656.99万元，与上年支出2631.28万元对比，2024年单位支出增加25.71万元，支出增加的原因是年初预算在职人员比上年增加2人，工资福利、社会保障与就业支出和卫生健康支出增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1、205（类）05（款）03（项）支出1897.41万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资福利、学校工会经费、失业保险等支出。

2、208（类）05（款）02（项）支出1.92万元，主要用于退休人员节日慰问经费支出。

3、208（类）05（款）05（项）支出305.12万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

4、208（类）08（款）01（项）支出6.46万元，主要用于遗属人员生活困难补助支出。

5、210（类）11（款）02（项）支出222.39万元，主要用于财政全额拨款事业单位基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出。

6、210（类）11（款）03（项）支出18.40万元，主要用于财政全额拨款退休人员公务员医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99（项）支出5.72万元，主要用于财政全额拨款事业单位工伤保险支出。

8、221（类）02（款）01（项）支出199.57万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、工资福利支出2623.94万元，其中：

30101基本工资869.61万元；30102津贴补贴55.37万元；30107绩效工资909.62万元；用于事业在职人员工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费305.12万元，用于机关事业单位基本养老保险费支出。

30110职工基本医疗保险缴费222.39万元，主要用于财政全额拨款事业单位基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出。

30111公务员公务员医疗补助缴费18.40万元，用于退休人员公务员医疗补助缴费；

30112其他社会保障缴费43.86万元，用于事业在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

30113住房公积金199.57万元，用于在职教师住房公积金支出。

2、商品和服务支出26.59万元：其中：

30228工会经费24.67万元，用于我单位工会的经费支出；

30229其他商品与服务支出1.92万元，用于我单位退休人员的节日慰问经费支出。

3、对个人和家庭的补助：30305生活补助6.46万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市弥阳中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市弥阳中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市弥阳中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市弥阳中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.88万元，较上年减少0.02万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少是接送教师外出培训、出差的人次减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市弥阳中学属于财政全额拨款事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市弥阳中学资产总额1732.26万元，其中，流动资产145.33万元，固定资产1586.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产原值3450.67万元相比，本年资产总额3317.52万元对比减少133.15万元，其中固定资产增加356.32万元（购入固定资产10.69万元，无偿调拨入固定资产345.63万元）。处置房屋建筑物7048.39平方米，账面原值452.8万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产111项，账面原值36.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目预算、项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府部门采购预算表、政府采购服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市弥阳中学2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936002200111