弥勒市妇幼保健院2024年部门预算公开

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　　附件1 

　　弥勒市妇幼保健院2024年部门预算公开 

　　弥勒市妇幼保健院2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市妇幼保健院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

    十七、上级补助项目支出预算表

    十八、部门预算中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置四个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；13个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科、中医科。 

　　所属单位0个。 

（三）2024年工作概述

1.全面落实常规妇幼卫生各项工作

（1）实施分类指导，加大重点地区工作力度，开展对口帮扶工作。

（2）进一步规范《出生医学证明》的管理及发放工作。

（3）规范开展两个高危筛查及管理，继续推进两个高危孕产妇、高危儿童高危因素筛出的首诊医生负责制，并做好流动人口中孕产妇及儿童保健工作。

（4）加强孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作。

（5）加强队伍建设，提高服务水平。

（6）托幼机构管理规范运行。

（7）加强健康教育及健康促进工作力度。

（8）继续做好孕产妇、儿童家庭医生签约服务工作。

（9）开展与云南省第一人民医院生殖遗传科、昆明市妇幼保健院、红河州妇幼保健院医共体工作。

（10）建设完成医院营养食堂及预防接种门诊。

（11）完成儿童早期发展基地评审。

（12）完成儿童生长发育专科。

2.妇幼健康促进行动工作

（1）加强领导，落实责任。进一步加强对妇幼健康工作的组织领导，落实相关配套工作经费，组织协调全市医疗保健机构，认真履职，落实责任，确保各项工作的稳步推进。

（2）进一步加大宣传力度，提高知晓率。积极开展孕育知识、儿童保健、妇女保健、节育避孕等知识宣传，培养健康行为和生活方式。提高妇幼健康知识的覆盖面和可及性。鼓励个人和家庭积极参与，落实个人责任，动员社会参与，形成全社会共同开展妇幼健康促进行动的良好社会氛围，促进妇幼健康促进行动各项指标顺利完成。

（3）建立长效机制，创新工作模式。继续健全完善妇幼健康服务工作方案，为妇女儿童提供安全、优质的保健服务；高度重视并加快推进各项工作，加强协调配合，改进工作方法，进一步创新工作模式，突出基层工作薄弱环节，强化督导检查，切实改进和完善工作流程，将“提高两个高危管理、两个系统管理率、降低两个死亡率”作为工作重点，抓实全市妇幼健康工作。

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入816.60万元，其中：一般公共预算816.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少28.55万元，减少3.38%，减少的主要原因分析实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 816.60万元，其中:本年收入816.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少28.55万元，减少3.38%，减少的主要原因分析实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 816.60万元。财政拨款安排支出 816.60万元，其中：基本支出816.60万元，与上年对比减少28.55万元，减少3.38%，主要原因分析实有人员比上年度人员减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析年初无项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208款05项02类支出1.36万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加0.04万元，增加2.94%，增加的原因是2023年退休一人，死亡一人。 

　　208款05项05类支出93.13万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比减少15.59万元，减少14.34%，减少的原因是实有人数较上年度相应减少，正常晋升、岗位变动基数增加。 

　　210款04项03类支出593.83万元，主要用于妇幼保健机构人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比减少1.04万元，减少0.17%，减少的原因是2023年实有人数较上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。 

　　210款11项02类支出65.55万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比减少0.34万元，减少0.52%，减少的原因是人员正常晋升、岗位变动及2023年退休二人。 

　　210款11项99类支出1.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少0.29万元，减少14.22%，减少的原因是实有人数比上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。 

　　221款02项01类支出60.98万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比减少0.65万元，减少1.055%，减少的原因是实有人数比上年度减少，正常晋升、岗位变动基数增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年增加3.00万元，增长27.27%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费

   弥勒市妇幼保健院2024年公务接待费预算2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，2023年国内公务接待批次为5次，共计接待60人次，以上年对比增加的原因是2024年度各项工作有序开展，上级单位对本单位的督导、教学、学术交流，医院创等工作有序等。

 　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加2.00万元，增加20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，增加的原因是车辆使用年限长，维修费用过高、长期下乡督导开展工作等。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。 

　　3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市妇幼保健院资产总额9,157.04万元，其中，流动资产2,406.10万元，固定资产6,013.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程297.10万元，无形资产439.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加111.83万元，其中固定资产增加700.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436102100111