弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101600000

　　附件1 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局的主要工作职责是：主要担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。业务范围：卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。具体地说，主要担负着《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　1、持续并加强疫情防控工作。一是强化医疗机构、集中隔离观察场所、发热“哨点”和疫苗接种等重点场所院感防控的卫生监督工作。持续开展医疗机构违反疫情防控政策要求专项整治工作，对违反疫情防控政策要求的医疗机构，发现一起，查处一起。加强集中隔离观察场所和卫生监督全体工作人员的疫情防控应急处置培训和演练。二是加强公共场所、学校、生活饮用水等重点场所的疫情防控措施落实督促。 

　　2、持续开展医疗乱象专项整治行动。坚持问题导向，聚焦民生关注，加强与纪检组、医保、公安、市场等相关部门的沟通联系，在全市范围内组织开展打击非法行医、非法医疗美容等医疗乱象专项治理工作。 

　　3、加大职业卫生监管力度。对矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域用人单位要加强监督检查，以督促用人单位建立职业卫生档案、进行职业病危害项目申报、职工健康检查、职业病危害因素检测及现状评价等工作为重点，督促用人单位、职业健康检查机构等落实职业病防治责任。切实做好重点行业职业卫生工作，加强职业卫生案件查办。 

　　4、认真做好2023年国家随机监督抽查相关工作。任务下达前做好两库维护工作，任务下达后及时推进，按时按质完成全年目标任务。 

　　5、持续加强卫生监督队伍自身建设。一是强化协管项目管理，保质保量开展全市专职协管员培训，结合卫生监督工作做好各协管站工作安排部署，做好各协管站季度绩效考核工作。二是加强卫生监督员业务能力和执法办案能力培训，全面提高监督执法水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 296.09万元，其中：一般公共预算296.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加23.96万元，增加原因主要是在职人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，经费也相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 296.09万元，其中:本年收入296.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加23.96万元，增加原因主要是在职人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，经费也相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 296.09万元。财政拨款安排支出 296.09万元，其中：基本支出296.09万元，与上年对比增加23.96万元，增加原因主要是在职人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，经费也相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为0.16万元，主要用于退休人员公用经费开支，与上年对比增0.04万元，增加33.33%，原因是今年退休人员比去年增加1人。 

　　2、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023预算数为34.04万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比增加11.06万元，增加48.02%，原因：一是今年年初预算在职人员比去年增加1人；二是今年养老保险计提基数比上年增加。 

　　3、210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2023年预算数为220.80万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费等支出，与上年对比减少8.91万元，减少3.87%，主要原因是去年在职人员住房公积金是预算在2100402款卫生监督机构，而今年在职人员住房公积金是预算在2210201款住房公积金。 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2023年预算数为20.26万元，主要用于单位在职人员职工医疗保险单位承担部分支出，与上年对比增加1.98万元，增10.83%，原因主要是今年在职人员新增1人所致。 

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为1.38万元，主要用于单位退休职工医疗保险补助支出，比上年增加0.34万元，增32.69%，原因主要是今年新增退休人员1人所致。 

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.64万元，主要用于在职职工伤保险补助支出，比上年增加0.64万元，增100%，原因是去年在职人员工伤保险是预算在2100402款卫生监督机构，而今年的在职人员工伤保险是预算在2201199款其他行政事业单位医疗支出。 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2023年预算数为18.81万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出，与上年对比增加18.81万元，增加100%，原因是去年在职人员住房公积金是预算在2100402款卫生监督机构，而今年的在职人员住房公积金是预算在2210201款住房公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加7.26万元，增长3025%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.26万元，增长108.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。 

　　增加原因分析：原因是我单位去年年初公务接待费预算不足，而且今年上级下来督导次数预计将比去年增多，所以公务接待费预算比上年增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年增加7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加原因分析：因我单位去年年初没有公务用车，所以没有预算公务用车运行维护费，而去年年中购置了1辆公务用车，所以今年年初预算公务用车运行维护费7万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费财政拨款预算22.72万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年对比增加1.48万元，增6.96%。 

　　增长原因是：今年在职人员和退休人员均比上年各增加1人，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市卫生健康局资产总额574.01万元，其中，流动资产174.66万元，固定资产399.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.5万元，其中固定资产增加6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算，政府性基金预算，政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，因此：8.部门项目支出预算表，9.部门项目支出绩效目标表，10.政府性基金预算支出预算表，11部门政府采购预算表，12.政府购买服务预算表，13.对下转移支付预算表，14.对下转移支付绩效目标表，15.新增资产配置表，16.上级补助项目支出预算表，17.部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101600111