弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101700000

　　附件1 

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算 

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年预算公开目录 

　　第一部分弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定全市爱国卫生工作规划；开展爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展巩固卫生城市和卫生乡镇、卫生村活动，组织开展春秋两季灭鼠除害防病活动。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、宣教科、组织人事财务科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　认真落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》和云南省推进爱国卫生“7个专项行动”，完成爱国卫生各项重点任务，以提升城乡人居环境为目标，以环境卫生整洁行动和卫生创建为切入点，努力推动全市爱国卫生工作新发展，不断提高人民群众健康水平。2023年，爱卫办主要从以下方面开展工作： 

　　1. 加大爱国卫生宣传力度。引导和教育广大群众积极参与爱国卫生运动，积极营造“我参与、我受益”的良好氛围，持续深入推动爱国卫生工作向纵深发展。 

　　2. 巩固爱国卫生“7个专项行动”成果为基础，通过为期三年大力开展“绿城市”“治污染”“除四害”“食安心”“勤锻炼”“管慢病”“家健康”7个专项行动，全面推动健康县城建设。 

　　3. 开展4月份第35个爱国卫生月活动。 

　　4. 加强病媒生物防制，确保2023年顺利通过云南省病媒生物先进城区复审。 

　　5. 加大创卫、巩卫力度，做好虹溪镇、东山镇国家卫生乡镇创建指导协调工作力度，新哨镇国家卫生乡镇复审指导工作，确保虹溪镇、东山镇2023年3月顺利通过省州级指导考核和综合评估，如期实现创建国家卫生乡镇目标。新哨镇顺利通过省州级复审，确保再次命名为国家卫生镇。周期内的省级卫生乡镇、卫生村顺利通过省州级评审。 

　　6. 积极做好定点帮扶工作。 

　　7. 圆满完成市委市政府交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 62.60万元，其中：一般公共预算 62.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少1.95万元，主要原因分析是2023年度本单位实有在职人数比上年减少一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 62.60万元，其中:本年收入 62.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少1.95万元，主要原因分析是2023年度本单位实有在职人数比上年减少一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出62.60万元。财政拨款安排支出 62.60万元，其中：基本支出62.60万元，与上年对比减少1.95万元，主要原因分析是2023年度本单位实有在职人数比上年减少一人；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.事业单位退休人员的公用经费支出，功能科目分类列“208类05款02项”支出0.04万元，占总支出的0.06%，主要用于退休人员节日慰问。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费的支出，功能科目分类列“208类05款05项”支出7.53万元，占总支出的12.03%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 其他卫生健康管理事务支出，功能科目分类列“210类01款99项”支出45.93万元，占总支出的73.37%，主要用于人员工资及日常开支、病媒生物防制工作。

　　4. 事业单位医疗支出，功能科目分类列“210类11款02项”支出4.48万元，占总支出的7.16%，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　5. 公务员医疗补助支出，功能科目分类列“210类11款03项”支出0.26万元，占总支出的0.42%，主要用于退休人员医疗补助。

　　6.其他行政事业单位医疗支出，功能科目分类列“210类11款99项”支出0.14万元，占总支出的0.22%，是2023年新增项目，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

　　7.住房公积金支出，功能科目分类列“221类02款99项”支出4.22万元，占总支出的6.74%，2022年并入功能科目分类列“210类11款99项”中，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市爱卫办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.67万元减少0.67万元，下降25.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市爱卫办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　市爱卫办2023年公务接待费预算为2万元，较上年公务接待费预算0.60万元增加1.4万元，增长233.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

　　增长变化原因是2023年面临病媒生物先进城区复审、国家卫生乡镇创建省州考评等重点工作任务。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市爱卫办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算2.07万元减少2.07万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是本单位无保有车辆不再预算车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，市爱卫办部门资产总额23.92万元，其中，流动资产12.83万元，固定资产11.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.97万元，其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）市爱卫办2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门项目预算、部门项目绩效预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此部门项目支出预算表（05-1）、部门项目绩效目标表（05-2）、政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、对下转移支付预算表（09-1）、对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）为空表。 

　　第二部分 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101700111