弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101100000

　　附件1 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表01-1 

　　二、部门收入预算表01-2 

　　三、部门支出预算表01-3 

　　四、财政拨款收支预算总表02-1 

　　五、一般公共预算支出预算表02-2 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03 

　　七、基本支出预算表04 

　　八、项目支出预算表05-1 

　　九、项目支出绩效目标表05-2 

　　十、政府性基金预算支出预算表06 

　　十一、部门政府采购预算表07 

　　十二、政府购买服务预算表08 

　　十三、对下转移支付预算表09-1 

　　十四、对下转移支付绩效目标表09-2 

　　十五、新增资产配置表10 

　　十六、上级补助项目支出预算表11 

　　十七、部门项目中期规划预算表12 

　　第一部分    弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：内儿科、妇外科、中医科、医务科、护理部、医保办、控感办、公共卫生科、医技科、院办公室、财务室、药剂科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　继续深化基本公共卫生服务，按照工作计划有序推进家庭医生签约、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0至6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。加强乡村一体化管理，通过实行乡村一体化管理，合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力，促进新农合制度的巩固和完善，推动农村医疗卫生事业健康持续发展，满足广大农村居民的医疗卫生需求。 

　　辖区内居民医疗服务。提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。 

　　把感染预防控制作为当前医疗机构质量安全的首要任务，专题研究院感防控工作。以院内“零感染”为目标，严格落实感染预防控制管理制度和工作要求，加强对重点科室、重点部位和重点环节的感控管理。

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 375.11万元，其中：一般公共预算375.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加22.51万元，增长6.28%，其中：一般公共预算增加22.51万元，主要原因是人员岗位晋升、保险基数增加，使人员经费开支增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入375.11万元，其中:本年收入375.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加22.51万元，增长6.28%，其中:本年收入增加22.51万元，增长6.28%，主要原因是人员岗位晋升、保险基数增加，使人员经费开支增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 375.11万元。财政拨款安排支出375.11万元，其中：基本支出375.11万元，与上年对比增加22.51万元，增长6.28%，主要原因是2023年工资预算增加导致匹配的保险基数增加，从而增加了保险和公积金的支出；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出48.36万元，卫生健康支出299.26万元，住房保障支出27.50万元，与上年对比社会保障支出增加15.69万元,增长48%；卫生健康支出减少21.03万元，减少7%；住房保障支出增加7.37万元，增长37%。

　　1.社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出47.66万元，其中：事业单位离退休支出0.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.34万元。与上年对比事业单位离退休支出无增减变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.99万元，增长46%。主要用于支付2023年度事业人员养老保险单位部分。

　　2.卫生健康支出的基层医疗卫生机构支出266.63万元，其中：乡镇卫生院支出266.63万元，与上年对比减少25.32万元，减少9%。行政事业单位医疗支出32.63万元，其中：事业单位医疗支出29.34万元，与上年对比增加3.32万元，增长13%；公务员医疗补助支出2.40万元，与上年对比增加0.08万元，增长3%，其他行政事业单位医疗支出0.89万元，与上年对比增加0.28万元，增长46%。基层医疗卫生机构支出主要用于支付2023年度事业人员工资；政事业单位医疗支出主要用于支付2023年度事业人员医疗保险、事业人员公务员补助、事业退休人员公务员补助。

　　3. 住房保障支出的住房公积金支出27.50万元，增加7.37万元，增长27%。主要用于支付2023年度事业人员住房公积金单位部分。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.91万元，较上年增加4.91万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市新哨中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为4.91万元，较上年增加4.91万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.91万元，较上年增加4.91万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增长主要原因是该费用由本单位自筹支付，未在预算中体现。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年以前年度未成立绩效评价小组，且无聘请第三机构开展绩效评价情况。2023年度无部门预算申报项目及申报项目绩效。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市新哨中心卫生院资产总额1560.34万元，其中，流动资产856.55万元，固定资产703.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.52万元，其中固定资产增加99.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市新哨中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此《项目支出预算表05-1》、《项目支出绩效目标表05-2》、《政府性基金预算支出预算表06》、《部门政府采购预算表07》、《政府购买服务预算表08》、《对下转移支付预算表09-1》、《对下转移支付绩效目标表09-2》、《新增资产配置表10》、《上级补助项目支出预算表11》、《部门项目中期规划预算表12》为空表。 

　　第二部分 弥勒市新哨中心卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101100111