监督索引号53250400436100800000

　　附件1 

　　弥勒市东风中心卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市东风中心卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市东风中心卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市东风中心卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市东风中心卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、提供公共卫生服务 

　　（1）落实城乡居民健康档案管理及服务。 

　　（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，指导开展爱国卫生工作。 

　　（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

　　（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　（7）做好计划生育手术和技术指导工作。 

　　（8）对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　（9）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。 

　　（10）在上级业务机构的指导下，对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

　　（11）协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

　　（12）接受市卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

　　（13）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　2、提供基本医疗服务 

　　（1）使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　（2）临床科室重点设置内科、外科、妇儿科、中医科、医技科等，加强急诊急救等建设。 

　　（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

　　（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。 

　　（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

　　3、其他职能 

　　（1）严格执行城乡居民养老保险和城镇职工医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

　　（2）按照上级卫生行政部门安排，对区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、医务科医保办、护理部（感控办）、公共卫生科、内科、妇儿外科、综合科、中医科、总务科。所属单位0个 。

　　（三）重点工作概述 

　　在2023年里，我院将继续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务，对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。全力做好新冠肺炎疫情防控工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 500.29万元，其中：一般公共预算500.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　上年部门财务总收入为529.69万元，今年较上年减少了29.40万元，主要是因为2021年12月末退休了3人。

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入500.29万元，其中:本年收入500.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　上年部门财政拨款收入为529.69万元，今年较上年减少了29.40万元，主要是因为2021年12月末退休了3人。

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出500.29万元。财政拨款安排支出500.29万元，其中：基本支出500.29万元，与上年对比，较上年减少了29.40万元，主要是因为2021年12月末退休了3人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.208（类）05（款）02(项）退休公用经费2023年预算数为1.72万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是因为2021年11月退休人员去世1人，2021年12月月末退休3人。主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为62.04万元，较上年执行数减少14.47万元（上年执行数47.57万元），主要是因为养老保险缴费基数上调。主要用于事业单位干部职工基本养老保险缴费支出。

　　3、210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2023年预算数为348.79万元，较上年执行数减少81.50万元（上年执行数430.29万元），主要是因为上年数中包括了住房公积金29.53万元，2021年12月末退休了3人。主要用于事业单位干部职工工资福利支出。

　　4、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为38.11万元，较上年执行数增加0.01万元（上年执行数38.10万元），主要是缴费基数增长。主要用于事业单位干部职工医疗保险缴费支出。

　　5、210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2023年预算数为12.55万元，较上年执行数增加0.46万元（上年执行数12.09万元），主要是因为工资增长缴费基数上调。主要用于事业单位退休人员医疗补助缴费支出。

　　6、210（类）11（款）99(项）工伤保险2023年预算数为1.16万元，较上年执行数增加0.27万元（上年执行数0.89万元，包含在210（类）03（款）02(项）中），主要是因为工资增长缴费基数上调。主要用于事业单位干部职工工伤保险缴费支出。

　　7、221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为35.92万元，较上年执行数增加6.39万元（上年执行数29.53万元，包含在210（类）03（款）02(项）中），主要是因为工资增长缴费基数上调。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市东风中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年增加6.75万元，增长2250%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市东风中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市东风中心卫生院2023公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次（按规定尽量减少接待）。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市东风中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为6.95万元，较上年增加6.95万元，增长了100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.95万元，较上年增加6.95万元，增长了100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　3、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　4、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　5、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　6、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市东风中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市东风中心卫生院资产总额1583.03万元，其中，流动资产379.47万元，固定资产1203.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少412.40万元（偿还了债卷置换资金80万元；按财政局整改要求调整以前年度挂其他应收款科目的未摊销的住院楼、污水处理站工程费用360.54万元转以前年度盈余调整，年末转累计盈余科目），其中固定资产增加81.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产2项，账面原值1.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3万元，其中出租资产720平方米，资产出租收入3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市东风中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、项目支出绩效目标预算，转移支付绩效目标预算、政府采购（购买）预算,因此05-1项目支出预算表，05-2项目支出绩效目标表，06政府性基金预算支出预算表，07部门政府采购预算表，08政府购买服务预算表，09-1对下转移支付预算表，09-2对下转移支付绩效目标表，10新增资产配置表，11上级补助项目支出预算表，12部门项目中期规划预算表均为空表。 

　　第二部分 弥勒市东风中心卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436100800111