弥勒市西三卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101500000 

　　附件1 

　　弥勒市西三卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市西三卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市西三卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分弥勒市西三卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市西三卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本部门能承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：综合医疗科、预防保健科、妇产科、计划生育科、儿科、医学影像科、中医理疗科、检验科、院办公室、财务室、收费室、药房、所属单位0个。　　 

　　（三）重点工作概述 

　　在2023年里，我院将继续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务，对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。全力做好新冠肺炎疫情防控工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入236.12万元，其中：一般公共预算236.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总减少3.37万元，主要原因是2022年本部门调出一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入236.12万元，其中:本年收入236.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比总减少3.37万元，主要原因是2022年本部门调出一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 236.12万元。财政拨款安排支出 236.12万元，其中：基本支出236.12万元，与上年对比减少3.37万元，主要原因是人员减少（调出1人），项目支出0万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 

　　1、2080502事业单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用支出，较上年执行数持平； 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元，主要用于养老保险缴费支出，较上年执行数增加7.73万元，主要原因缴费基数增加； 

　　3、2080801死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属人员生活补助，较上年执行数增加100%，主要原因是2022年死亡抚恤预算并入2100302乡镇卫生院预算； 

　　4、2100302乡镇卫生院167.02万元，主要用于乡镇卫生院人员支出几日常公用支出，较上年执行数减少30.77万元，主要原因是2080801死亡抚恤、2101199其他行政事业单位医疗支出、2210201住房公积金2022年度分开预算，2022年本部门调离一人； 

　　5、2101102事业单位医疗18.43万元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员基本医疗保险支出，较上年执行数增加0.69万元，主要原因缴费基数增加； 

　　6、2101103公务员医疗补助1.86万元，主要用于退休人员医疗保险支出，较上年执行数增加0.5万元，主要原因缴费基数增加； 

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，较上年执行数增加100%，主要原因是2022年其他行政事业单位医疗支出预算并入2100302乡镇卫生院预算； 

　　8、2210201住房公积金17.27万元，较上年执行数增加100%，主要原因是2022年住房公积金预算并入2100302乡镇卫生院预算； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项  

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市西三卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加6万元，增长100%，2022年无预算；具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西三卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市西三卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市西三卫生院2023年公务用车运行维护费为6万元，，较上年预算增加6万元，增长100%，原因是2022年无预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市西三卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市西三卫生院资产总额702.17万元，其中，流动资产456.33万元，非流动资产合计245.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.75万元，其中固定资产增加37.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值26.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市西三卫生院2023年无部门国有资本经营预算。 

　　（五）弥勒市西三卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、无部门项目绩效目标预算、无政府性基金预算支出、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置预算；因此表8《部门项目支出预算表》、表9《部门项目支出绩效目标表》、表10《政府性基金预算支出预算表》、表11《部门政府采购预算表》、表12《政府购买服务预算表》、表13《对下转移支付预算表》、表14《对下转移支付绩效目标表》、表15《新增资产配置表》、表16《上级补助项目支出预算表》、表17《部门项目中期规划预算表》为空表。 

　　第二部分 弥勒市西三卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101500111