弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436100200000

　　附件1

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市朋普中心卫生院为独立核算的财政全额补助事业单位，主管部门为弥勒市卫生健康局。弥勒市朋普中心卫生院共设置13个内设机构，包括：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科、口腔科、门急诊科、医技科、药剂科（化验室、B超室、X光室）、人事财务科、后勤科、办公室、控感办、医务科等临床及辅助科室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、提供基本公共卫生服务：建立城乡居民健康档案；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，进行预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和就健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治及卫生监督工作履行相应的监督职能，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

　　2.提供基本医疗服务：正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初诊断和组织转诊；开展血、尿、便常规及简单生化检验，心电、超声、放射等常规检查；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人。

　　离退休人员 19人，其中： 无离休人员，退休19人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年单位财务总收入306.64万元，其中：一般公共预算306.64万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，财无政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加了15.43万元，主要原因财政工资调增及社保缴费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年单位财政拨款收入306.64万元，其中:本年收入306.64万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.64万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加了15.43万元，主要原因财政工资调增及社保缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年单位预算总支出306.64万元。财政拨款安排支出306.64万元，其中：基本支出306.64万元，与上年对比增加了15.43万元，主要原因财政工资调增及社保缴费基数调整。无项目支出，与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208类05款02项事业单位离退休2023年预算数为0.76万元，与上年相比减少0.08万元，主要原因是退休人员正常死亡2人。主要用于事业单位离退休人员敬老节及春节慰问支出。

　　2、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为37.97万元，与上年相比增加11.68万元，主要原因是2023年缴费基数增加。主要用于事业单位人员的养老保险支出。

　　3、208类08款01项死亡抚恤支出2023年预算数为1.79万元，与上年相比增加1.79万元，主要原因是上年统一在2100302

　　项做预算，今年分开。所以2080801项预算增加。主要用于事业单位退休死亡人员家属抚恤支出。

　　4、210类03款02项乡镇卫生院2023年预算数为213.96万元，与上年相比减少22.8万元，主要原因是分离死亡抚恤支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出至2080801项、2101199项和2210201项。主要用于事业单位人员工资支出。

　　5、210类11款02项事业单位医疗23.62万元，与上年相比增加2.46万元，主要是2023年缴费基数增加。主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

　　6、210类11款03项公务员医疗补助5.76万元，与上年相比减少0.4万元，主要是原因为本年度退休人员正常死亡2人。主要用于事业单位退休人员的医疗保险补助支出。

　　7、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.71万元，与上年相比增加0.71万元，主要是原因是上年统一在2100302项做预算，今年分开，所以2101199项预算增加。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

　　8、221类02款01项住房公积金支出22.07万元，与上年相比增加22.07万元，主要原因是上年统一在2100302项做预算，今年分开，所以2210201项预算增加。主要用于按国家规为职工缴存的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。

　　(一）与中央配套事项

　　无

　　(二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年增加7.2万元。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%。国内公务接待批次为10批次，共计接待60人次。增加原因：上年未做公务接待费用的预算，

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元。年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：上年未做公务用车购置及运行维护费用的预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市朋普中心卫生院2023年无机关运行经费安排，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日， 我单位资产总额1593.1万元，其中，流动资产860.23万元，固定资产732.87万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加148.1万元，其中固定资产增加136.57万元。处置车辆1辆，账面原值10.86元；实现资产处置收入0.2万元；鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位2023年无部门国有资本经营预算收入和部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市朋普中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此预算05-1表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、预算05-2表项目支出绩效目标表、预算06表政府性基金预算支出预算表、预算07表部门政府采购预算表、预算08表政府购买服务预算表、预算09-1表对下转移支付预算表、预算09-2表对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表、预算12表部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市朋普中心卫生院2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400436100200111