弥勒市西一卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250400436101300000

　　附件1 

　　弥勒市西一卫生院2023年部门预算 

　　弥勒市西一卫生院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市西一卫生院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市西一卫生院年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位于1952年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，共设置4大科室分别是：1、公共卫生科；2、中医科；3、全科医疗科，4、办公室及4个辅助科室（化验室、B超室、放射室、收费室）编制床位6张，实际开放床位34张。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　在2023年里，我院将继续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务，对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。全力做好新冠肺炎疫情防控工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因为我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用为我单位自有资金支出。

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入206.49万元，其中：一般公共预算206.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年185.35万元对比增长21.14万元，主要原因是：1、事业单位工作人员基本工资调整（减少）2、养老保险较上年增加；3、事业单位医疗增加；4、住房公积金增加较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入206.49元，其中:本年收入206.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年185.35对比增长21.14万元，主要原因1、事业单位工作人员基本工资调整（减少）2、养老保险较上年增加；3、事业单位医疗保险增加；4、住房公积金增加较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 206.49万元。财政拨款安排支出206.49万元，其中：社会保障和就业支出27.94万元（行政事业单位基本养老保险支出26.03万元，事业单位离退休费0.12万元，死亡抚恤费1.79万元），卫生健康支出163.54万元（乡镇卫生院146.17万元，行政事业单位医疗17.37万元（其中：事业单位医疗15.97万元，公务员医疗补助0.91万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元）

　　2023年部门预算总支出 206.49万元，其中：基本支出206.49万元，与上年对比增加21.14万元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（减少），养老保险基数调整（增加），事业单位医疗保险、住房公积金等支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。 

　　2023年部门预算总支出 206.49万元。财政拨款安排支出206.49万元，其中：基本支出206.49万元，与上年对比增加21.14万元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（减少），养老保险缴费基数调整（增加）、事业单位医疗保险、住房公积金等支出增加。

　　1、2080502事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员活动支出等，与上一年执行数持平。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.03万元，主要用于事业人员养老保险费支出等，较上年执行数增加9.68万元，主要原因缴费基数调整（增加）；

　　3、2080801死亡抚恤费1.79万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费，较上年执行数增加0.14万元，主要原因是弥勒市机关事业单位遗属生活困难补助调整，（增加）

　　4、2100302乡镇卫生院146.17万元，主要用于事业人员基本工资、事业绩效考核奖励、社会保障缴费、工会经费，较上年执行数减少8.61万元，主要用于事业单位人员，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（减少）。

　　5、2101102事业单位医疗15.97万元，主要用于支出职工基本医疗保险缴费，较上年执行数增加2.75万元，主要原因是缴费基数调整（增加）。

　　6、2101103公务员医疗补助0.91万元，主要用于事业退休公务员医疗补助，较上年执行数增加0.03万元，主要原因是公务员医疗补助基数调整（增加）。

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元,主要用于其他社会保障缴费。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市西一卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6.5万元，比2022年增加6.5万元，增加原因是2022年无经费预算。 

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西一卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市西一卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市西一卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，上年无财政拨款及预算.其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.5万元，比2022年增加6.5万元，增加原因是2022年无经费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市西一卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。　　 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额786.91万元，其中，流动资产487.48万元，固定资产净值299.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.04万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市西一卫生院2023年无部门国有资本经营预算。 

　　（五）弥勒市西一卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本单位无一般公共预算“三公经费”支出预算，无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算表、无部门政府采购预算表、无政府购买服务预算表、无对下转移支付预算表、无对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表。 

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101300111