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　　附件1 

　　弥勒市妇幼保健院2023年部门预算 

　　弥勒市妇幼保健院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市妇幼保健院2023年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分   弥勒市妇幼保健院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置四个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　①强化责任，抓好组织领导 

　　一是健全组织机构。成立弥勒市妇幼健康促进行动领导小组和专家咨询委员会，负责全市妇幼健康行动的组织实施和技术指导。二是制定实施方案并认真组织实施，细化各单位工作职能职责，切实保障全市妇幼健康促进行动各项工作的顺利推进。 

　　作为全市指导机构的妇幼保健计划生育服务中心通过加强监督指导等方式有力地促进全市基层保健和群体保健的开展。2022年，接受省、州级督导检查1次，深入基层参与指导督导考核培训9次，开展群众满意度调查240人次，共计133天。 

　　②强化业务培训，抓好队伍建设 

　　一是加大培训力度。市卫健局组织举办多种形式的技能培训班，由市级专家对妇幼健康服务能力及国家基本公共卫生服务项目相关技能规范进行专题授课。2022年共举办培训班19次8482人次。通过培训，提升了市、乡、村三级妇幼卫生人员的服务能力，规范了国家基本公共卫生服务项目妇幼包各项工作。二是进行现场指导培训，针对妇幼健康服务工作中“两个”高危筛查管理工作薄弱问题，市卫生健康局多次组织专家到各乡镇卫生院开展高危孕产妇和高危儿童现场筛查、培训，通过面对面、手把手的现场指导培训，提升了高危筛查和系统管理质量。三是指导各医疗保健机构“云上妇幼”服务能力建设，指导市危重孕产妇/新生儿救治中心与助产机构建立协作关系，开展远程教学和培训4期，共计649人次参加，基层医疗机构妇幼健康综合服务能力得到有效提升。 

　　③创新模式，优化服务流程 

　　为提高全市基本公共卫生服务项目儿童健康管理工作及高危筛查管理质量，规范全市各医疗保健机构儿童健康及高危筛查管理工作，降低五岁以下儿童死亡率和出生缺陷发生率。我市创新服务模式，推行0-6岁儿童保健免费服务卡，全市各医疗保健机构互相配合进行免费项目的服务和信息反馈，使0-6岁儿童健康管理规范化和均等化，提高健康管理服务质量。 

　　④加强宣传，促进工作推进 

　　我市继续以“基本公共卫生项目”“IPMTCT项目”“关爱妇女儿童健康行动”实施为切入点，开展“住院分娩，母婴安全，国家补助”的政策宣传，制作发放“致孕产妇的一封信”“小儿用药注意事项”“产前筛查及新生儿疾病筛查”“子宫颈癌早防早治”“孕前优生优育”“药具政策知识”“HPV、TCT”“重点地区艾滋病防治”“民族团结示范进医院”“健康扶贫”“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播治疗方案”等宣传折页共1000份，开展大型宣传活动6次，累计发放宣传资料1万余份，受众人数3000余人，通过多种形式的宣传教育，增强了广大妇女、儿童、欲婚人群的保健意识，不断提高妇女、儿童及孕产妇对健康知识的知晓程度，对降低孕产妇和婴幼儿死亡起到积极的推动作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入845.15万元，其中：一般公共预算845.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增长30.07万元，增长3.69%，增长的主要原因分析是去年人员工资正常晋升及岗位变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入845.15万元，其中：本年收入845.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长30.07万元，增长3.69%，增长的主要原因分析是去年人员工资正常晋升、岗位变动及养老保险基数调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 845.15万元。财政拨款安排支出845.15万元，其中：基本支出845.15万元，与上年对比增长30.07万元，增长3.69%，增长的主要原因分析是去年人员工资正常晋升、岗位变动及养老保险基数调整；项目支出0万元，与上年对比减少16.6万元，减少100%，主要原因分析是本年无免费婚前医学检查项目和国家免费孕前优生健康检查项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208款05项02类支出1.32万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加0.04万元，增加3.13%，增加的原因是2022年退休1人。 

　　208款05项05类支出108.72万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比增加33.95万元，增加45.41%，增加的原因是养老保险缴费基数调增。 

　　210款04项03类支出594.87万元，主要用于妇幼保健机构人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比减少56.27万元，减少8.64%，减少的原因是2022年住房公积金放入210款04项03类支出，2023年单独放入221款02项01类。 

　　210款11项02类支出65.89万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比增加4.69万元，增加7.66%，增加的原因是人员正常晋升、岗位变动及2022年退休一人，调入一人。 

　　210款11项03类支出10.69万元，主要用于公务员医疗保险补助（退休人员）），与上年相比增加0.6万元，增加5.95%，增加的原因是2022年退休增加1人。 

　　210款11项99类支出2.04万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加0.64万元，增加45.71%，增加的原因是。 

　　221款02项01类支出61.63万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加14.44万元，增加30.60%，增加的原因是正常晋升、岗位变动基数增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年增加5.57万元，增长102.58%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减少变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市妇幼保健院2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.86万元，增长614.29%，2022年国内公务接待批次为6次，共计接待53人次。 

　　增加原因：随着新冠疫情常态化，2023年度各项工作有序开展，上级单位对本单位的督导、教学、学术交流等有序开展。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加4.71万元，增长89.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年增加4.71万元，增长89.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　增加的原因是车辆使用年限长，维修费用过高。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。 

　　3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇幼保健院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市妇幼保健院资产总额9045.21万元，其中，流动资产1298.21万元，固定资产5901.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1369.66万元，无形资产475.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少119.43万元，其中固定资产增加4372.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值18.43万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）弥勒市妇幼保健院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436102100111