弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算

　　监督索引号53250400436102000000 

　　附件1  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年预算公开目录  

　　第一部分 弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表  

　　八、项目支出预算表  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分    弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算  

　　编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。  

　　（二）机构设置情况  

　　单位根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防治科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　弥勒市疾病预防控制中心作为全市传染病预防控制的业务技术指导中心，主要担负着我市疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是国家重点鼠疫监测县（市），还承担着艾滋病、结核病、麻风病等疾病的监测、管理与治疗，为全市人民身体健康提供防疫保障。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。  

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入 1012.38万元，其中：一般公共预算1012.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比总收入增加了42.18万元，主要原因是增加了工资、社会保障缴费等预算收入。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 1012.38万元，其中：本年收入1012.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比财政拨款收入增加了42.18万元，主要原因是增加了基本工资及社会保障缴费的预算收入。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出 1012.38万元。财政拨款安排支出 1012.38万元，其中：基本支出922.38万元，与上年对比增加42.18万元，主要原因是增加基本工资及社会保障缴费等支出；项目支出90万元，与上年对比无变动，具体为预防性体检及卫生监测项目85万元、慢性病综合防控示范区建设项目5万元。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502款2023年离退休公用经费支出0.96万元，主要用于退休人员活动慰问支出，与上年相比无变动；2080505款2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出112.10万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出，与上年相比增加34.51万元，原因是工资增加，缴费基数上调；2080801款死亡抚恤费支出4.67万元，主要用于离退休遗属生活补助费支出，与上年相比增加0.34万元，原因是2022年增加了遗属生活补助调标；2100401款疾病预防控制机构统发工资支出619.05万元，主要用于事业单位职工工资福利支出，与上年相比减少14.24万元，原因是事业人员绩效奖励30%考核部分不在年初预算中；2100401款疾病预防控制机构其他社会保障缴费支出7.01万元，主要用于事业单位职工工伤及失业保险缴费支出；2210201款住房公积金支出63.49万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出；2100401款疾病预防控制机构工会经费支出7.43万元，主要用于事业单位工会支出，比上年增加0.54万元，增加的原因主要是增加了在编在职人员工资；2100401款疾病预防控制机构公用经费支出14万元，主要用于事业单位办公费、邮电费、水电费及公务用车正常运转等相关支出，相比上年度无变动；2100499款其他公共卫生支出17.64万元，主要用于小水塘麻风村麻风病人生活及医疗运转经费，与上年相比无变动；2101102款事业单位医疗支出68.42万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出，与上年相比增加4.22万元，原因是增加了人员工资，缴纳基数上调；2101103款公务员医疗补助支出7.61万元，主要用于事业单位公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出，与上年相比增加0.25万元，原因是基本工资增加，医疗费用基数上调。2100401款疾病预防控制机构项目支出85万元，主要用于开展预防性体检及卫生监测项目支出，与上年相比无变动；2100409款重大公共卫生服务项目支出5万元，主要用于慢性病示范区建设项目支出，与上年相比无变动。 

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　我单位无此情况。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　我单位无此情况。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　我单位无此情况。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加8.07万元，增长67.64%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　我单位2023年无因公出国（境）费预算。  

　　（二）公务接待费  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.87万元，增长40.85%，国内公务接待批次为14次，共计接待55人次。  

　　增加的主要原因是新冠疫情相对稳定，各项业务工作正常开展以及增加新的临床试验项目，故接待人次会相比历年增加，相应的接待费增加。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年增加7.2万元，增长73.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费17万元，较上年增加7.2万元，增长73.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。  

　　增加的主要原因是受新冠疫情的影响，为保障疾病预防控制工作顺利开展，提高应对突发公共卫生事件的应急处置率及其他常规传染病的防治工作，故增加相应的车辆运行经费。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　（一）2023年我单位开展预防性体检及卫生监测项目绩效目标评价，主要是按开展项目的成本核算预算经费，通过减免从业人员体检收费，切实减轻企业和个人负担，创造良好的食品和公共场所，保障服务行业的有序发展，预防和控制传染病的传播。  

　　（二）按照慢性病综合防控示范区建设指标体系要求，每5年一个周期开展辖区内慢性病与营养监测工作。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心资产总额3627.95万元，其中，流动资产2362.63万元，固定资产939.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产325.45万元。与上年相比，本年资产总额减少538.37万元，其中固定资产增加269.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明  

　　本单位2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。  

　　（五）弥勒市疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明  

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。  

　　（六）其他公开空表说明  

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。  

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2023年部门预算表（见附表）  

　　监督索引号53250400436102000111