弥勒市人民医院2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市人民医院2023年部门预算 

　　弥勒市人民医院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市人民医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市人民医院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市人民医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理和康复，医学教学和研究，医疗卫生与计划生育技术人员培训和继续教育，基本公共卫生服务，疾病预防控制，妇幼保健与计划生育、健康教育和卫生应急。

　　（二）机构设置情况 

　　目前医院还在建设期，暂无机构设置。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、承担市域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊工作； 

　　2、承担市级及以上人民政府卫生计生行政部门委托的支援农村医疗卫生、指导基层医疗卫生工作，接收基层医疗卫生技术人员的进修、培养等任务； 

　　3、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援工作； 

　　4、承担预防保健、科研和教学等工作； 

　　5、制定实施群众性现场救护的培训规划，普及卫生救护和防病知识； 

　　6、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育及康复工作，提高群众自我防护的意识和能力； 

　　7、参与献血输血工作，推动无偿献血，对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育； 

　　8、对少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其他人道主义服务活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制171人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1626.14万元，其中：一般公共预算1626.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加212.46万元，主要原因为2022年度新增事业编制职工14人，年内人员岗位薪级变动，导致人员经费增加，同时公用经费有增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1626.14万元，其中：本年收入1626.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1626.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加212.46万元，主要原因为2022年度新增事业编制职工14人，年内人员岗位薪级变动，导致人员经费增加，同时公用经费有增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1626.14万元。财政拨款安排支出 1626.14万元，其中：基本支出1626.14万元，与上年对比增加212.46，主要原因为2022年度新增事业编制职工14人，且年内人员岗位薪级变动，导致人员经费增加，同时公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出218.37万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加85.57万元，原因是人员增加，缴费基数增加。 

　　2、210（类）02（款）01（项）综合医院1157.13万元，主要用于人员经费及公用经费支出，与上年相比减少14.68万元，原因是上年职工工伤保险及住房公积金并入主款预算，今年单独预算，导致主款较上年减少。 

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗125.43万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费，与上年相比增加16.36万元，原因是人员增加及工资正常晋升，导致经费增加。 

　　4、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4.1万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险单位部分支出，与上年相比增加4.1万元，原因是上年并入单位主款预算，今年单独预算。 

　　5、221（类）02（款）01（项）住房公积金121.11万元，主要用于职工住房公积金单位承担部分支出，与上年相比增加121.11万元，主要原因是上年并入单位主款预算，今年单独预算。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加3.5万元。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市人民医院2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。 

　　较上年增加1万元，原因是随着医院建设推进，招商次数增多，接待批次也相应增多。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　2022年度医院购置负压救护车2辆，因此公务用车运行维护费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民医院资产总额178049.5万元，其中，流动资产73634.79万元，固定资产1500.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程102914.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少 6,896.12 万元，其中固定资产增加1488.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2033部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、对下转移支付、新增资产预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市人民医院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101800111