弥勒市中医医院2023年部门预算

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　　弥勒市中医医院2023年部门预算 

　　弥勒市中医医院2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市中医医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市中医医院2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市中医医院2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市中医医院是一所国家公立福利性非营利性事业单位，成立于1983年。职责是为全市各族人民提供不同层次的中医、西医、中西医结合等优质医疗服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置49个内设机构，包括：临床科室27个、医技科室10个、职能部门12个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　为全市各族人民提供优质的基本医疗保健服务，充分体现公立医院的公益性福利性；深化公立医院改革；继续推进健康扶贫工作；促进弥勒市中医药事业、卫生事业发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有166人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助162人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2354.17万元，其中：一般公共预算2354.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增长60.36%，主要原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2354.17万元，其中:本年收入2354.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2354.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长60.36%，主要原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2354.17万元。财政拨款安排支出2354.17万元，其中：基本支出2354.17万元，与上年对比增长60.36%，主要原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障医院正常运转的日常支出。 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为3万元，主要用于退休人员经费开支，与上年相比增加0.08万元增幅2.73%，原因是退休人员增多。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为265.87万元，主要用于养老保险缴纳，与上年相比增加95.72万元，增幅56.25%，原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　3、210（类）02（款）02（项）卫生健康支出中医（民族）医院2023年预算数为1657.78万元，主要用于在编人员工资、住房公积金等缴纳，与上年相比增加524.59万元，增幅46.29%，原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为223.4万元，主要用于在编人员医疗保险缴纳，与上年相比增加82.86万元，增幅58.95%，原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为32.64万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险，与上年相比增加11.43万元，增幅53.88%，原因是2022年3-4季度经费未拨付，并入2023年预算。 

　　6、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为170.31万元，主要用于在编人员缴纳公积金，与上年相比增加170.31万元，增幅100%，原因是公积金填报款项类进行变更。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.9万元，较上年增加27.9万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化原因为我单位无该项支出。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市中医医院2023年公务接待费预算为2.9万元，较上年增加2.9万元，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。 

　　增加原因为统计口径变更，我单位三公经费纳入统计范围。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加25万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费25万元，较上年增加25万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增加原因为统计口径变更，我单位三公经费纳入统计范围。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市中医医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市中医医院资产总额105805.14万元，其中，流动资产64519.16万元，固定资产39752.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1237.94万元，无形资产295.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4762.25万元，其中固定资产减少1042.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）弥勒市中医医院2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、项目支出预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市中医医院2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400436101900111